老师，销售方红冲的进项票已经抵扣，现在需要销售红冲，，我们作为购买方怎么操作

是的老师

对方公司开给我方的电费，多开了，要红冲，作为买方应该怎么操作，会计分录怎么做

您好，购买方申请红字发票冲销单，销售方收到后，开具销售发票红字

税务uk在哪里查有没有开过红字发票申请表呢

您好，那您可以留着以后结算，就后期少开票即可，必须红字冲回？

是的老师

您好，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

谢谢老师