老师好，两边公司怎么对账呢？是导银行的网银流水吗？他们做的账对不上，谢谢

如果是预付款项：收到 7000 元发票时：借：原材料 / 库存商品等（根据发票内容确定科目）7000 贷：应付账款 7000 通过公户支付 20000 元时：借：应付账款 7000 借：预付账款 13000 贷：银行存款 20000 如果是多付货款：收到 7000 元发票时：借：原材料 / 库存商品等 7000 贷：应付账款 7000 支付 20000 元时：借：应付账款 7000 借：其他应收款 - 多付货款 13000 贷：银行存款 20000 后续对方退回多付货款时：借：银行存款 13000 贷：其他应收款 - 多付货款 13000 如果包含其他费用：假设这 20000 元包含 7000 元的货物费用和 13000 元的其他费用（如服务费等），且其他费用未取得发票：收到 7000 元发票时：借：原材料 / 库存商品等 7000 贷：应付账款 7000 支付 20000 元时：借：应付账款 7000 借：管理费用 / 其他相关费用 13000（没有发票不能税前扣除，汇算清缴时需调增应纳税所得额）贷：银行存款 20000

2024-12-18

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