老师你好，请问对方给我们开具发票7000元，实际我们给人家用公户付款2万，我如何做账合理呢？按发票金额7000元做账。银行流水对不上，麻烦老师给我指导一下，谢谢
如果是预付款项： 收到 7000 元发票时： 借：原材料 / 库存商品等（根据发票内容确定科目）7000 贷：应付账款 7000 通过公户支付 20000 元时： 借：应付账款 7000 借：预付账款 13000 贷：银行存款 20000 如果是多付货款： 收到 7000 元发票时： 借：原材料 / 库存商品等 7000 贷：应付账款 7000 支付 20000 元时： 借：应付账款 7000 借：其他应收款 - 多付货款 13000 贷：银行存款 20000 后续对方退回多付货款时： 借：银行存款 13000 贷：其他应收款 - 多付货款 13000 如果包含其他费用： 假设这 20000 元包含 7000 元的货物费用和 13000 元的其他费用（如服务费等），且其他费用未取得发票： 收到 7000 元发票时： 借：原材料 / 库存商品等 7000 贷：应付账款 7000 支付 20000 元时： 借：应付账款 7000 借：管理费用 / 其他相关费用 13000（没有发票不能税前扣除，汇算清缴时需调增应纳税所得额） 贷：银行存款 20000
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老师您好，我们买了一块地，先付给了对方拍卖佣金2万元 我的分录是借：应付账款，贷：银行存款。 第二个月收到了发票，我不知道怎么做分录，麻烦您说下，谢谢老师
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老师您好，第三方用我公司开发的小程序卖水果（买的人不开发票和我们买菜一样），小程序收款在我司银行卡上，我公司第一年不收费用，假如现在一共收到6100元，我公司转了6095元（对方开发票给我司）给对方，，我们当时想转账有银行手续费，留下5元，这个怎么做分录
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老师您好，对方提供的报销费用的发票不够，比如报销3000 有票就2000. 无票1000（这1000元我们单位和别的服务公司签订合同，款付给他们，他们开票给到我们），请问做账的时候怎么做？先按照有票的做？无票的等着服务公司把票给到我们，我们自己做吗？怎么做？谢谢老师
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你好 老师 我想问一下 我们单位支付一笔9000元的费用，给私人对方不能给我们开具发票，但是对方可以给我们提供实际收款人的身份证号码和手机号，收据，请问我想入账，怎么在税务上处理呢？个税上如何申报，这个公司才能作为所得税成本抵扣！
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老师，您好，我们单位租了一处房子，租金5万，对方不能给开发票，只给了一个收据，我们给对方走的银行对公户付款。会计当时做账的时候全部走了费用，请问做所得税汇算清缴的时候我们怎么处理比较好？非常感谢
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请问老师，2025年2月发现有临时工工资为计提，24年汇算清缴还为做，现在要怎么更正呢？不计提在2025年2月，计入当期损益可以不？
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老师。公司投资其他公司的分红，分红收回来2万怎么写分录
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老师您好 公司这边采购青石作为工艺品应该填到哪个费用里
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