老师你好，请问对方给我们开具发票7000元，实际我们给人家用公户付款2万，我如何做账合理呢？按发票金额7000元做账。银行流水对不上，麻烦老师给我指导一下，谢谢
如果是预付款项： 收到 7000 元发票时： 借：原材料 / 库存商品等（根据发票内容确定科目）7000 贷：应付账款 7000 通过公户支付 20000 元时： 借：应付账款 7000 借：预付账款 13000 贷：银行存款 20000 如果是多付货款： 收到 7000 元发票时： 借：原材料 / 库存商品等 7000 贷：应付账款 7000 支付 20000 元时： 借：应付账款 7000 借：其他应收款 - 多付货款 13000 贷：银行存款 20000 后续对方退回多付货款时： 借：银行存款 13000 贷：其他应收款 - 多付货款 13000 如果包含其他费用： 假设这 20000 元包含 7000 元的货物费用和 13000 元的其他费用（如服务费等），且其他费用未取得发票： 收到 7000 元发票时： 借：原材料 / 库存商品等 7000 贷：应付账款 7000 支付 20000 元时： 借：应付账款 7000 借：管理费用 / 其他相关费用 13000（没有发票不能税前扣除，汇算清缴时需调增应纳税所得额） 贷：银行存款 20000
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老师您好，我在7月给对方开票1541530元，当时没有扣任何税费，收到款后，按原来的数字给对方公司转过去了，然后10月我跟对方要了税费，增值税和附加税加起来17094.2元，然后对方给了我2万元，他们没用公户转而是用的私人账户转的，我现在不知道怎么做进来的这笔钱的分录，麻烦您说一下，谢谢老师。
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请问一下老师，我们A公司(是小规模纳税人）给B公司（一般纳税人）开了一张普通发票价税合计金额是1万元，税额是99元，不含税金额是9901元，对方B公司只支付给我们9901元（说我们开普通给他们只支付不含税价给我们），这时候我们的账怎么做呢？真的可以这样子操作吗？请老师把分录写出来。谢谢
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老师您好，我们买了一块地，先付给了对方拍卖佣金2万元 我的分录是借：应付账款，贷：银行存款。 第二个月收到了发票，我不知道怎么做分录，麻烦您说下，谢谢老师
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你好 老师 我想问一下 我们单位支付一笔9000元的费用，给私人对方不能给我们开具发票，但是对方可以给我们提供实际收款人的身份证号码和手机号，收据，请问我想入账，怎么在税务上处理呢？个税上如何申报，这个公司才能作为所得税成本抵扣！
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老师，您好，我们单位租了一处房子，租金5万，对方不能给开发票，只给了一个收据，我们给对方走的银行对公户付款。会计当时做账的时候全部走了费用，请问做所得税汇算清缴的时候我们怎么处理比较好？非常感谢
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老师，甲公司与乙公司合作收购稻谷，甲公司向银行贷款500万，贷款利息由乙公司司承担，银行利率年2.85%，与合作方利息3.1%，月度付息如何做账？
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老师，我们个体在12月转为小规模需要报税吗？需要汇算清缴吗
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朴老师，本月的税期是多少号？
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出口的货物有需要免费补货的，这个做发票和申报出口的时候怎么做
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申报经营所得个税，前三季度有利润，填了以前年度亏损弥补，第四季度没有利润，1-4季度累计也没有利润。 申报第四季度和年报报表的时候还要不要填弥补以前年度亏损？？
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老师上午好，我们公司买了二手的购进的二手的农业机械，他想就是干活啥的，用我想问一下老师就是这种情况下能入固定资产和折旧吗？每个月抵扣啥的吗？有那个合同有相关的合同啥的？
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老师您好，请教一下，这个603645是根据什么金额自动生成的
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老好，小规模跨境电商季度不超三十万是不是跟正常的小规模企业申报增值税填列一样的。
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老师12月的手续费忘了开了，应该怎么处理？记到费用里去了
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