老师你好，去年开的租赁发票，暂估了成本30多万，现在开发票能给暂估冲掉吗？这样暂估成本可以做吗
你好，可以冲减，然后按发票重新入账
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主营业务成本暂估需要把进项税踢出来吗？我看之前人做的暂估没有踢税，这个暂估的时候暂估了30万，挂了暂估应付30万，后面开票了，我冲回成本30万，又按不含税入的成本，这样可以吗？正常暂估成本，要怎么做，一般都是挂账的
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老师，你好， 5月份收到去年暂估成本票20万，去年已结转暂估30万，现在汇缴已经调整了无票的10万，现在分录要怎么做，去年做的是：主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
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老师，去年暂估了成本，，现在有成本发票了了，还可以冲之前的暂估吗，可以把分录做在这个月吗
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老师你好。公司去年年底暂估的成本，现在也一直没有成本票进来，可以用工资冲暂估吗，每个月冲一点这样，慢慢把暂估冲完
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老师你好，去年开的租赁发票，暂估了成本30多万，现在开发票能给暂估冲掉吗？这样暂估成本可以做吗
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老师，甲公司从乙食品厂购买挂面，多少袋入库单与送货单一致，但是发票按公斤开的，与入库单按包入的，换算成公斤不一致，发票开的金额是对的可以吗？
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是先做红字的借主营业务成本，贷应付账款暂估（去年我是这样做的蓝字），然后根据发票做主营业务成本 贷应付账款某某公司这样吗
你好，是的，就是这样子。
但是老师，我这个月没有收入，这样做的话，收入和成本不是不匹配吗，到时候所得税季报的时候能过去吗
你好，你这个差异只是暂估和实际的差异。
所以差异金额不会很大，另外你这个是可以解释的呀，因为你是调整之前错误的。
可以开发票跟以前暂估的成本金额一模一样吗，这样的话就没有差异了，一个红字的主营业务成本，一个蓝字的主营业务成本
你好是的，就是这样子。
老师，还有个问题，就是这个蓝字发票来了，我根据发票做借主营业务成本，贷应付账款某某公司可以吗，为什么有人说不可以贷应付账款，必须要贷银行存款或者现金（不可以贷应付账款或者其他应付款-法人）
你好，可以做应付账款，不用担心这个。