无票的10万 借:预付账款 贷:未分配利润

建筑公司,2019年6月份暂估了40万,之前做暂估:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估款,9月份暂估了10万,12月份暂估了35万,2020年1月份收到发票30万,剩下发票没到,怎么做账,能帮忙写下分录吗?
老师,你好, 5月份收到去年暂估成本票20万,去年已结转暂估30万,现在汇缴已经调整了无票的10万,现在分录要怎么做,去年做的是:主营业务成本 30万贷 预付账款-暂估成本 30万
去年暂估的成本20万,现在2023年发票来了,分录怎么写?当时暂估借:主营业务成本 贷应付账款暂估
老师:小规模企业,去年12月暂估成本55万,做,借:工程施工 55万,贷:应付账款-暂估 55万,月末结转:借:主营业务成本 55万 贷:工程施工 55万 现汇算前已取暂估部分发票35万,要怎么调整?
老师,去年暂估了30万,借主营业务成本30,贷应付账款30 今年截止到汇缴只能回来20万的票,借主营业务成本-30贷应付账款-30 借主营业务成本20贷应付账款20,这样对吗,剩的十万缴税,怎么做分录
老师这个月我辞职了,之前在上家公司社保一直交起但是9.10️是欠费,我这个月在另外一家公司交社保会影响我办理不
河南电子税务局是不是升级了?为什么月初点开在首页代办看不到未申报的提示?
请问:老板有好几个公司民非企业,有一个内账公司不是民非企业,内账公司经常垫付民非企业公司费用。老板不让挂往来账,不想让民非企业出现内账公司名字,让做比如xx公司费用,后期xx公司还款时,在冲xx费用。这样做可以吗
请问老师,单位在京东、淘宝等网上购物,购买的办公用品,低值易耗品等,需要缴纳印花税么?同事说电子订单也需要缴纳印花税,请问如果缴纳,政策依据是什么?谢谢
老师,您好,咨询全国景点门票代理业务成本票问题,对于部分没有成本票,门票在消费者手里,怎么解决?
我们公司是农机销售,免税,现在偶尔卖配件,开普通发票,和进货专票抵扣,可以吗?业务合规吗?我们可以卖配件吗?
请问老师,成本法,收到分红,借 银行存款 贷 投资收益 对吧。
@暖暖老师 我单位收到了一笔基金会的钱,会计分录借基本户银行存款,贷捐赠收入(不属于财政拨款),”。现在用这笔钱给老师发课后服务费,做账时借:费用,贷银行存款(不想用费用这个科目,主要是年底做决算想与财政拨款的费用区分开,)科目应该写成啥
请问首次退税申报核查资料需要准备什么
老师,想问一下,一个公司能增值税印花税不享受小微企业政策,所得税享受小微企业政策吗?
那有票的进项税额怎么入账,现在准备抵扣哪有票的进项税
然后还有另外一间暂估20万,现在收到20万的票,现在就是成本是对的,但是票面的税额要怎么入账呢?
借:进项 贷:预付账款
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!