老师，我们是一般纳税人，我3月税务uk没有进行汇总上报，结果导致3月申报的增值税和申报4月的增值税都必对不符合呢，我开票是在数电平台开的，没在税务uk 开票，是不是要去税务局进行解锁才能申报3月和4月的增值税呢？
你好，你看下你的开票盘锁了吗？
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去税局办理税务Ukey汇总上传和纳税申报，需要带什么资料？公司是小规模纳税人，昨天在税务Ukey开票软件上已经进行了汇总上传了，但是到电子税务局申报增值税的时候一直显示还没抄税，不能进行申报增值税。
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老师，我们公司在2021年11月申报出口的，请问要退税的话是不是要在4月30日之前完成，现在还有这种申报期限吗？这是公司的第一笔退税，请问我是不是要在4月15日之前完成才行，否则不能享受退税了，也就是说在申报了3月的增值税后就要申报退税了，要在3月份申报的增值税中申报出口的那个销售收入，然后把进项发票认证在3月才能在4月退税
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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我的增值税申报表今年4月份收到缓缴增值税款是申报表的30行31行没填负数，导致了期末未交税款与账上不一致，现在是要去税务局改4月份的申报表还是直接在12月份的申报表里将负数加进去呢
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老师你好，现在这数电票我们这个月4月刚开完发票也取得了进项这个月初要报税，到底是销项和进项都在云开票上确认呢，还是在电子税务局，电子税务局只有进项没有看到销项啊 我开的数电发票是在爱心诺上开的，没有在电子税务局开，所以点着增值税，申报的时候并没有进销项
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怎么确认我的税务uk是锁了
你看一下你的开票截止日期的时间。
上报汇总的那个页面就有。
是这个页面嘛?老师
是的，你这个已经锁了。你看一下，你点上报汇总，然后再点反写看一下，能自己清卡了吧？不能的话，就去税务局。
那我这个税务uk是锁了吗？
是的，你这个已经锁了。
老师我这个上报汇总的结果，还有一个是反写的反馈结果
上报汇总的结果
第一季度增值税申报了吗？
没有显示清卡成功呢，是不是要去税务局进行解锁呢
你好，增值税申报了没有？我问了你，你怎么不回复？
第一季度都申报了，显示结果是增值税比对不符合呢
现在是电子税务局不给我开票了
上总汇报失败了老师
你好 那就去税务局清卡吧
老师，那我去税务局清卡之后，需要重新在申报3月和4月的增值税嘛？
需要的，不用再重复申报的。按季度申报的话，你在4月份申报，1~3月份的就行。
刚才写错了，是不需要的。
老师我的理解是现在只需去税务局解锁进行上报汇总，在反写成功就行，不需要在做申报这步流程是吧
是的对的，是这么做的，
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。