请问老师出差去给员工培训产生的差旅费跟住宿费餐费我们记录什么科目
你好，因为培训发生的支出，计入：管理费用—职工教育经费
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老师，员工出去参加培训所产生的车费跟餐费入什么科目
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老师想请教一下，我们公司的员工出去培训，发生的住宿费，交通费，我入什么科目
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老师，您好，我想问下外出短期培训人员产生的吃住行和培训费，只有培训费入费用中培训费，吃住行入费用中的差旅费，还是全部入费用中的培训费科目，如果可以全部入培训费（尤其包括餐饮费发票、住宿费发票这些），需要什么作为附件来合理报销呢
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老师，请问下安排员工去培训产生的住宿费和路费是放入差路费吗？
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老师，我们是幼儿园，教职工外出学习或者培训，产生的差旅费（路费、餐饮、住宿费）是记到单位管理费用-培训费吗
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向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
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老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
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董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
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老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
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董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
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老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
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老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
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老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数
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朴老师，我公司高管的个人社保费由公司承担，那公司承担的员工个人社保费记为管理费用，但是就是无票支出，不能税前扣除是吗？
粤公网安备 44030002003870号
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老师我们是民间非营利组织，招聘了一批员工，然后培训的人下去产生的住宿费跟餐费，按照非营利组织来说我们这一块算什么费用计入什么科目
你好，民间非营利组织，培训支出计入其他费用
老师我们是政府购买服务的，我能不能吧这块费用列入业务活动成本，然后提供服务成本呢，主要是员工岗前培训，老师的差旅费
你好，政府购买服务，是政府购买了你们提供的服务？
政府招投标我们中标了，我们是提供服务的一方
你好，那就是计入 业务活动成本 核算的
我想知道我计入业务活动成本-提供服务成本了后面写什么内容合适
你好，明细是单位自行设置，没有统一规定的。
我知道就是这一快我列进去培训费合适吗？还是说差旅费合适我不明白这个
你好，根据你的描述，就是计入培训费的