本单位是一家门诊，是学校的二级单位，每年学校会招标一家物业公司，负责本单位的物业工作，本单位日常的维修都是由物业公司采购配件负责维修，然后物业公司来本单位报销，但是这样往往就会出现物业公司购买的配件是第三方提供的发票，但是付款方又是我们单位的名字，但实际上我们单位付款是给物业公司像这样的情况，应该怎么规范操作呢？

老师们，我们是小规模建筑装饰企业，今年9月份承包了一个200万的酒店装饰装修项目，施工队是外包的，但材料我们负责采购，因为公司也是今年3月份成立的，现在办公室里的人及项目经理加起来也就10个人左右，老板找的亲戚做仓管，但他没有这方面的经验，还发牢骚说没经验，出纳自己定位她是成本会计，她用的是手动表格的办法，都一个多星期也没有弄出来入库单和出库单，这部分管理工作比较混乱，我想如果使用进销存软件并指导仓管员应该工作效率就提高了吧？但这部分成本现在老板不一定出，他说明年还有上亿的大项目，那么我想是不是有必要进销存软件呢？

一般纳税人，我们公司负责给他代理外账，该企业除了开具了发票的成本票之外，还有很多生活日用品的费用，去超市购物的购物清单。还有去街边小超市的购物支付。最少的一笔费用是一元。基本上都是微信或者支付宝支付，企业出纳提供的是支付的截屏。作为外账，我们是不是可以把他这些零星的费用支出还有支付的凭证给他剔出来只记录开具发票的费用呢。这里面有一个情况就是他这些零星支出都已经报销完了，从对公上把费用划走了。老师帮我参谋参谋应该怎样操作？

异地公司的一名工程师，负责一个小型精装项目完工后的整体维修工作，负责采购一些零星材料和精装修物品，如水龙头、开关插座等小物品。之前的大批采购都是走公司招采部的，后期紧急维修才会让工程师申报采购。审计装修材料时，工程师一直嚷嚷都是自己垫钱支付的材料款。 细查了报修单和采购进货单，票据十分混乱，还是发现了异常:他积攒的需要报销的单据(垫付的材料费)远远大于他2个月工资!要知道，这些零星材料的采购都是先付钱后供货的，他怎么垫付的起? 肯定有猫腻!接着查报修单，查维修记录，发现很多单据对不上!我们怀疑维修造假，但工程师解释:不是造假，是有点部位还没有维修到!我们怀疑维修造假，

一家学校的二级门诊，每年会和物业签订物业合同，本单位的维修都是由物业公司来负责的，因为维修的项目比较急，所以物业就自行采购了配件进行修缮，但是这个配件开的票销售商是第三方单位，然后是购买方是写的我们单位的名字，但是报销因为是物业公司代垫的费用，所以说报销单写的是物业公司的名字，我们单位经常会出现这样的情况，这应该怎么来办理财务的报销手续呢？

本单位是一家门诊，是学校的二级单位，本单位的物业工作由学校招标的物业公司进行管理，日常维修均由物业公司进行，所以维修所需配件也是由物业公司购买并进行安装，但现在存在一个问题就是物业公司购买的配件发票是配件销售方购买是本单位，钱应该是物业公司垫付的，现在报销就出现了报销单上应付款项的单位为物业公司名称，但发票上又是销售方的名称，付款单位与开票单位不一致的问题，应如何解决？因有些维修很急，如本单位采购后再让物业公司安装，时间来不急，这种情况应如何解决？