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老师，请问季度预缴企业所得税要怎么做分录呢

2024-05-07 15:13
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-05-07 15:13

借，所得税费用。贷，应交税费-应交企业所得税

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快账用户6366 追问 2024-05-07 15:16

老师，已经支付的企业所得税呢

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:16

借应交税费应交企业所得税 贷银行存款

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快账用户6366 追问 2024-05-07 15:18

老师，请问企业所得税有余额吗

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:18

缴纳完成以后是没有余额的

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快账用户6366 追问 2024-05-07 15:19

上月忘计提了，本月应该怎么做账呢

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齐红老师 解答 2024-05-07 15:19

先按照上面计提，然后再缴纳就可以了

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相关问题讨论
借，所得税费用。贷，应交税费-应交企业所得税
2024-05-07
您好，有利润要交所得税就要计提，借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税
2024-06-15
您好，亏损不用计提所得税
2020-12-29
您好，这个是这样的 借 所得税费 用 贷 应交税费应交所得税  借   应交税费应交所得税   贷 银行存款
2022-10-18
你好，如果有应纳税额，需要计提 计提，借：所得税费用   ，贷：应交税费—企业所得税 缴纳，借：应交税费—企业所得税 ， 贷：银行存款
2022-07-02
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