老师，请问企业所得税的分录要怎么做呢，上个季度也没做，但这个季度缴费了
您好，这个是这样的 借 所得税费 用 贷 应交税费应交所得税 借 应交税费应交所得税 贷 银行存款
-
Q
老师，我上季度的企业所得税737.12，延缓缴纳。结转到这个季度，应交税费-应交企业所得税余额就有737.12。但是这个季度亏损了，但本年累计的利润总额为7507.7，本季度延缓缴纳所得税额375.39，这个要做怎样处理
-
Q
企业所得税，季度申报后缴纳了企业所得税。假如第二个季度没有发生费用也没有收入。还是上个季度的利润，第二个季度还需要缴纳企业所得税吗
-
Q
老师，123季度亏损4季度盈利，，因为异地施工，预缴了企业所得税，请问4季度怎么处理这个预缴的所得税，应该做什么分录？
-
Q
老师，请问交上个季度的企业所得税，需要计提吗？分录怎么做
-
Q
老师！我上个季度没计提个人所得税，但这个月交了税金，怎么做分录呢？
热门问答 更多>
-
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房，购入工程物资价款为 500万元，增值税进项税额为65万元，已全部领用；领用生产用原材料成本200万元，对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元；领用自产产品成本25万元，计税价格为30万元，增值税税率 为13%；支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用，预计使用年限为 5年，预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下，该厂房2x24年应提折 旧额为（）万元。 入账价值=820我知道，折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820＊2/5+（820-820＊2/5）＊2/5＊1/4=377.2吧，麻烦老师帮忙看下哪里有问题
-
有这样一个问题，资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢？ 分录我是这样做的，进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表，里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
-
为什么有些业务员同一批货同一个客户，分单申报
-
当月还没生产或者还没生产出成品，制造费用怎么结转？
-
老师好，全国税收调查系统，最后有个这样的表，这个需要填写吗？
-
影响速动比率的因素有（）A存货B应收账款C短期借款D应付账款
-
1350/（1-0.25）这一步算的是什么？
-
老师，什么条件下印花税有减半征收的政策啊？或者哪个最新文件能否发下给我呢？因为刚申报印花税时，系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
-
老师，我们公司是工程施工单位，我们跟一家公司合作取得了一个工程，但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同，我们施工，也就是说我们是挂靠方，跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了，现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票，可以吗?
-
老师，当每股收益分析法，出现三种方案时，怎么两两方案做选择，看不懂
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
第一个应该是上个季度就要计提的是吗
嗯对是这个意思的
填会计报表是要填在应交税费拦吗
嗯对是这个意思的
怎么让报表平衡呢，相对应还要填哪里
您哈，未分配利润的位置同样填上
就是结转到未分配利润吗
嗯对是这个意思的
老师，请问有什么需要结转到未分配利润的呀
因为他在利润表的科目最后都要这样结转啦
老师，税金和附加需要结转吗，之前都是计算在应交税费那里
需要，那些你应该结转过了吧
没有，之前直接计入应交税费栏，那应交税费是不用结转的吧
嗯对是这个意思的
这个税金及附加是应该结转到本年利润还是填入应交税费呢
转到本年利润，最后在未分配利润
好的，谢谢老师
不客气的，麻烦动动小手给一个五星好评哟，谢谢