Q
老师，请问企业所得税的分录要怎么做呢，上个季度也没做，但这个季度缴费了
2022-10-18 14:46
2022-10-18 14:47
您好，这个是这样的 借 所得税费 用 贷 应交税费应交所得税 借 应交税费应交所得税 贷 银行存款
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第一个应该是上个季度就要计提的是吗
嗯对是这个意思的
填会计报表是要填在应交税费拦吗
嗯对是这个意思的
怎么让报表平衡呢，相对应还要填哪里
您哈，未分配利润的位置同样填上
就是结转到未分配利润吗
嗯对是这个意思的
老师，请问有什么需要结转到未分配利润的呀
因为他在利润表的科目最后都要这样结转啦
老师，税金和附加需要结转吗，之前都是计算在应交税费那里
需要，那些你应该结转过了吧
没有，之前直接计入应交税费栏，那应交税费是不用结转的吧
嗯对是这个意思的
这个税金及附加是应该结转到本年利润还是填入应交税费呢
转到本年利润，最后在未分配利润
好的，谢谢老师
不客气的，麻烦动动小手给一个五星好评哟，谢谢