你好老师，麻烦问下酒店的客户通过美团下单的，退房时要求多开发票，这样我们开票金额和实收金额对不上，我这边怎么写分录

客人要求多开发票，不多开会损失很多客户

同学你好 你们直接开给客户发票？美团给你们开发票吗

美团只给我们开佣金发票

那多余的金额你开了也收不到钱 还多交税 差额只能计入营业外了

记财务费用可以吗老师

不可以哦 这个不是财务费用 就算计入费用科目没有发票也是要调增的

那记到营业外支出也需要调增吧

对的 这也是要调增的

财务费用相当于给客户的优惠，这样可以吗？