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你好老师，麻烦问下酒店的客户通过美团下单的，退房时要求多开发票，这样我们开票金额和实收金额对不上，我这边怎么写分录
2024-05-07 16:44
2024-05-07 16:45
你好，同学，按照实际收款计入收入， 或者按照开票，差额计入财务费用
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你好，老师，我想问下，我们给客户开的发票金额是4532.32，这月打印银行回单，金额是4532，这样的话，银行账不平，怎么办呢？让客户再转0.32过来吗？
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老师：1月5日美元户收款378.6，1月7日，美元户转入人民币账户结汇 2441.93元,1.25日出口，2月开发票，请问老师这笔业务的会计分录怎么写？麻烦老师写下详细的分录，开发票的金额是不是要跟结汇的金额一样，人民币开2441.93元？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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你好老师，麻烦问下酒店的客户通过美团下单的，退房时要求多开发票，这样我们开票金额和实收金额对不上，我这边怎么写分录
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差额很多，有的将近1000呢
直接计入财务费用科目
这样的线上线下都有，还很多，都记到财务费用吗老师
比如说收到100，开票180，这样怎么写分录
借应收账款180 贷主营业务收入180 借银行存款100 财务费用80 贷应收账款180
老师这样记的财务费用属于什么？税务局检查我应该怎么解释
这个属于优惠部分，可以的
那客户直接付款对公户里呢，不通过应收账款该怎么写分录
借银行存款100 财务费用80 贷主营业务收入180
借银行存款100 财务费用80 贷主营业务收入178.22 应交税费-应交增值税1.78
是这样写吗老师
借银行存款100 财务费用80 贷主营业务收入178.22 应交税费-应交增值税1.78 是的
是的，同学，是这样写的
老师，那美团和携程的订单，比如结算金额100，佣金20，捐赠金额10，我们开票金额180，这样怎么写分录啊
借银行存款100 销售费用佣金20 营业外支出10 财务费用50 贷主营业务收入178.22 应交税费-应交增值税1.78
老师，我们买的柜子这些，一万多，是记到固定资产吗？柜子一般折旧几年
老师，记到财务费用的金额企业所得税汇算清缴时需要调增吧
老师，我们买的柜子这些，一万多，是记到固定资产吗？柜子一般折旧几年 固定资产，5年
老师，记到财务费用的金额企业所得税汇算清缴时需要调增吧 不需要的
那税务局检查怎么解释呢
那税务局检查怎么解释呢 就说这个是优惠，可以理解的
老师柜子入固定资产，残值需要留多少？ 税务局问为什么不按照客户实付金额开票，该怎么说呢
残值率一般是3%或者5%，同学