您好老师，我们公司有一笔保证金，是存在公司员工的账户上的，但是该员工现在因为欠款太多，被人去法院起诉，我们的保证金被法院强制执行划走了。这笔钱现在从这名员工手中无法追回，应该如何进行账务处理呢？谢谢
你好，做他的工资里面的借，管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 借，应付职工薪酬工资贷，其他应收款。
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老师你好，想问一下，两个公司，同一个实际控股人，但是不同法人，20年有十几个员工，有一部分是A公司的，一部分是B公司，分两个公司申报个税，然后后面年底 不得发工资，年后他们生气了就一起起诉，起诉的时候都是以A公司名誉去起诉。后面法院就执行A公司，从A公司的的一个客户（应收款）里划扣了，现在这个钱我该怎么做分录 还有一个人是之前没有申报这两家公司的个税系统，是之前公司还没成立就帮拉散货的那种，一万块钱，现在也一起付了，要怎么做分录
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老师您好，我们这边有家公司现在没有业务，被员工起诉了，法院冻结了公司银行账户，现法院让公司把补偿款支付给员工，由于公司账户被冻结切无收入，公司股东的上一家总公司(相当于我们是孙公司，代为支付款项的是爷爷辈的)代为直接把补偿款支付给员工，我这边做账怎么做合适，后面有如何平这笔账
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您好老师，我们公司有一笔保证金，是存在公司员工的账户上的，但是该员工现在因为欠款太多，被人去法院起诉，我们的保证金被法院强制执行划走了。这笔钱现在从这名员工手中无法追回，应该如何进行账务处理呢？谢谢
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请问老师，我公司在2020年在建行开了一个政府采购平台的保证金账户，当时由法人个人账户转了钱进这个保证金账户，但这个账户当时并没有告知代理记账公司，所以我们的记账凭证上是没有这个账户的，也没有这笔钱，但这个月我们把这个保证金账户注销了，那笔保证金打进我们的基本账户了，等于是我们盘存多出来一个银行账户，然后这个银行账户里的钱又打进基本户了，请问这笔业务我应该怎么做账，刚刚有个答疑老师告诉我： 借：银行存款—保证金账户 贷：其他应收款 借：银行存款—基本账户 贷：银行存款—保证金账户 但我突然发现，那我其他应收款贷方还挂着一笔账，没销呀，我应该怎么办
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老师，张三已经退休了，每个月的退休公司不到5千块钱，那他这个退休工资，还需要申报报个税吗，或者说，因为张三再别处也有工资，退休以后自己又找的工作，那退休工资和现在的工资，在汇算的时候，会统计到一起计算吗，
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老师您好，第二季度有利润，可以暂估成本吗？本年度到发票就可以吧
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老师您好。2024年汇算调增了702元，在调整报表的“跨期抵扣”列式。这702元，2025年汇算要调减，请问2025的账目怎么做，才不会造成汇算退税
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他已经离职了……
还能给他申报个税吗？如果不能的话，就转营业外支出。
可以转往来，做坏账核销吗老师？
可以的，可以这么做的。