Q
老师，2023年9月补2022年进项转出的税费和滞纳金，请问2023年汇算清缴时这笔滞纳金在纳税调整项目明细表需要调增吗？
2024-05-09 10:34
2024-05-09 10:38
是的，这笔滞纳金在纳税调整项目明细表需要调增的
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因为跨年，当时做账的科目是以前年度损益调整，也需要调增吗？
那个不影响当年的利润，不需要调整
跨年做以前年度损益调整是正确的吗？
直接计入当年的营业外支出就是，因为是23年发生的
22年的当月的申报表也改了，要调账到营业外支出吗？
不用改了，已经那样子了
那没做营业外支出也不要调增了，这样会不会有风险，因为进项转出是税务局发现的问题做转出的
本身就没有在税前扣除的呀，所以不需要纳税调增