演示账套

老师，我们之前报税是把所有的进项都勾选了，但是现在账做出来有差异，现在需要转出一部分进项，然后再把一部分不会出现在抵扣类勾选的进项填进去，这个操作可以同时进行吗？可不可以直接就把转出和填入的算出差值处理呢？

2024-05-09 17:54

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-09 17:55

您好，现在只能按差额来调了，一些不能入账的勾选了，

快账用户6585 追问 2024-05-10 10:02

可以在附表二做转出，然后再进项其他里面填写抵扣类勾选里没有的进项吗？

齐红老师解答 2024-05-10 10:05

您好，“再进项其他里面填写抵扣类勾选里没有的进项”这个您说的是附二表，还是哪里呀，我怕回复错了误导您，还是要问清楚

快账用户6585 追问 2024-05-10 10:09

就是可以分开操作吗？比如说我之前勾选错误的部分金额在附表二做进项税额转出，然后在把火车票的进项给填入进项其他这个栏目

快账用户6585 追问 2024-05-10 10:09

比如我之前勾选错误了1000进项，现在又有500的火车票进项，我可以怎么处理？

齐红老师解答 2024-05-10 10:13

哦哦，就是这样处理的，火车票在8B和10行都要填

快账用户6585 追问 2024-05-10 10:55

好的谢谢

齐红老师解答 2024-05-10 10:55

亲爱的朋友，您太客气了，祝您每天开心！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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