你好;你多缴纳了税费导致的; 比如你有弥补亏损就可能造成退税的;或者是有纳税调整表

你好,老师,请问公司企业所得税缴纳1万,汇算清缴显示9800,退税200,什么情况下会出现这种情况,成本收入都没变化
老师:就是今年汇算清缴的时候,税局要求调增,让企业所得税要交2万,目前还没有实际交纳。我现在想起来那个企业所得税忘记计提了,这种情况下要怎么做账呢?是不是直接借方所得税费用,让贷方应交税费应交所得税?那这个所得税费用就是计入了今年的期间会有什么影响吗?
老师,公司厂房是租的,已预付今年8-12月4个月的房租1.5*4=6万,问题1:如果不取得发票的情况下,做进账务中与不做进账务中,最后所交的企业所得税是不是一样的?1月份交企业所得税时与5.31前做的企业汇算清缴分别是多少?怎么算?问题2:如果公司承担税费,1.5万*9%*4=0.54万,取得专票后,应交的企业所得税是多少?1月交的所得税与5.31企业所得税汇算清缴是多少?3、前面没有取得票做账、不做账与后面取得专票做账,哪一种情况下企业承担的税费更少?请老师举例计算说明一下,假设原本利润总额为100万,所得税率25%。
老师您好,公司的一般纳税人平时购买很多继续用的配件设备大约都在几万块钱一两万左右两三万的这种也不可能开回来发票了,平时有的是通过现金支付。请问这种入账可以吗?我们后期在收的税汇算的时候去调整缴纳所得税,但这种白条收据盖章的允许入账吗。这样我们属于小微企业,可以按5%调整去缴纳所得税,如果不入账的情况下,我们降低不了利润。最后公司还得按20%去缴纳个税
你好老师,我想问一下外贸出口企业出口了一起货物,但是进项发票一直没收到,这种情况的话如果到汇算清缴前发票没有收到是不是企业所得税需要调增成本?还想问一下是不是要普通发票也行?但是普通发票不能退税了?
ups并机卡2个共8000入资产吗
老师,请教下,就是5月份报废了一批不良品,之前说是可以回收的,但是因为回收使用耗用的人工能耗太高就无偿叫叫收的人拉走了,这个不良报废金额,可以做长期待摊吗
麻烦问下5月份按照多少天来算23天吗
新开票规定充电服务开发票项目名称怎么填?
经营范围里有农业机械服务,可以开小麦植保吗
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师算 烟叶税时, 不论支付多 与 少 还是不支付 ,都得按 价外补贴 10% 计入 计税依据,这怎么理解
老师残保金人数按年终平均人数算吗?
问一下,现在是否可以冲红几年前的专票,当时都已经认证了,对方给我们开进来的发票,需要冲红重新开,而且当时的进项税已入账,如果对方冲红重新开的话我们需要怎么做账,还是不用管
有一个企业已经不营业了,但是他名下有车辆,每年会开保险专票,这个车辆的专票进项税需要做进项税转出吗?
老师,请问个体户先付部分押金,供应商铺货,开发票过来吗