老师好，所得税汇算清缴表中，纳税调整项目明细表A105000中的业务招待费的税收金额，为什么不可以填入数字？谢谢！
同学你好 提示什么呢 你们有收入吗
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老师您好！所得税汇算清缴中招待费194345，全年累计收入36423715.06，纳税调整明细表中账载金额、税收金额，调增金额，调减金额？
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老师，你好，请问企业所得税汇算清缴表中纳税调整明细中，业务招待支出账载金额和税收金额如何填写
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房地产企业筹建期无收入，年度汇算清缴（期间费用明细表中的业务招待费如何填？比如：当年业务招待费544,198.60元）。纳税调整项目明细表15列，业务招待费支出中的，账载金额如何填 ？税收金额如何填？调增金额如何填 ？
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老师好，我在申报2022年度企业所得税汇算清缴，其中A105000纳税调整项目明细表中的招待费支出，我写上2022年度账载金额，正常税收金额不就是帐载金额*60%吗？
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老师好，所得税汇算清缴表中，纳税调整项目明细表A105000中的业务招待费的税收金额，为什么不可以填入数字？谢谢！
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(4)向广州聚有源商贸发展有限公司销售硬双喜卷烟100标准箱，每标准条不含税调拨价为100元，取得不含税销售额2500000元，包装物单独计价，收取不含税包装费140000元，款项已收到。(5)进口电子烟一批，海关核定的关税的完税价格为600000元，关税税率35%,货物已验收入库，款项已支付。(6)本月没收广州市广百佳润商贸有限公司硬双喜卷烟的逾期未退包装物押金65540元。(7)月末带典藏双喜(500元/条)、逸品双喜(300元/条)，硬双喜(100元/条)、软双喜(200元/条)各一条参加烟草展览会用于广告宣传，这几条卷烟的成本共为700元。(8)2022年2月未留抵，应缴未缴消费税为1100000元，2022年3月12日缴纳2022年2月应缴未缴消费.税1100000元。(1)计算广东中烟工业有限责任公司2022年3月的应纳消费额。(2)对广东中烟工业有限责任公司2022年3月发生的经济业务以及2022年3月缴纳消费税的业务进行账务处理。
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(1)广东中烟工业有限责任公司外购已税烟丝生产双喜牌卷烟，月初库存外购已税烟丝500000元，当月购进已税烟丝1600000元，购进已税烟丝按照规定取得增值税专用发票，款项支付。(2)从农业生产者手中收购烟叶30吨，每吨收购价30000元，广东中烟工业有限责任公司将收购的烟叶直接移送广东省徐闻县烟丝厂(纳税人识别号:91440825MA58002H5J)加工烟丝，烟丝加工完毕，收回烟丝1.5吨，取得增值税专用发票，注明加工费25000元，代垫辅料价值15000元(受托方没有同类产品售价)，广东中烟工业有限责任公司收到了广东省徐闻县烟丝厂的消费税的税收缴款书，上面注明烟叶税收编码:1030404、税收缴款书号码:00063143、开具日期:2022年3月28日，款项已支付。(3)广东中烟工业有限责任公司生产车间本月领用烟丝生产双喜牌卷烟。其中:委托加工收回烟丝已全部领用用于继续生产双喜牌卷烟。同时还领用外购已税烟丝2000000元。
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有收入的。没有提示，就是填写不了
业务招待费的税收金额填不了,可能是由于没有正确理解和计算税法规定的允许税前扣除的业务招待费支出的金额
什么意思？填任何数字都填写不了
你填写的数据对吗
同学你好 收入是多少 业务招待费发生额是多少
老师，收入是100万，业务招待费是2000元
可以税前扣除的金额是2000*60% 税收金额就是12000
可以税前扣除的金额是2000*60% 税收金额就是1200
是一千二不是一万二 不好意思
老师，12000是怎么来的
对的呢，可是写1200不好写
写1也不好写啊
税收金额填写不了吗 账载金额填写了吗
账载金额写了
实际发生额呢 填写了吗
不需要填写实际发生额，实际发生额就是账载金额
要填写的 税收金额是可以税前扣除的金额
老师，实际发生额没有地方填写。税收金额有单元格，但是填写不了
你截图给我看看 你是电子税局客户端填写吧
我懂了，是需要把A100000、A105080、A105000都填写完后，再回到A105000业务招待费的税收金额，这是自动跳转的。谢谢老师
好的 填写上了就可以