老师好，所得税汇算清缴表中，纳税调整项目明细表A105000中的业务招待费的税收金额，为什么不可以填入数字？谢谢！

有收入的。没有提示，就是填写不了

业务招待费的税收金额填不了,可能是由于没有正确理解和计算税法规定的允许税前扣除的业务招待费支出的金额

什么意思？填任何数字都填写不了

你填写的数据对吗

同学你好 收入是多少 业务招待费发生额是多少

老师，收入是100万，业务招待费是2000元

可以税前扣除的金额是2000*60% 税收金额就是12000

可以税前扣除的金额是2000*60% 税收金额就是1200

是一千二不是一万二 不好意思

老师，12000是怎么来的

对的呢，可是写1200不好写

写1也不好写啊

税收金额填写不了吗 账载金额填写了吗

账载金额写了

实际发生额呢 填写了吗

不需要填写实际发生额，实际发生额就是账载金额

要填写的 税收金额是可以税前扣除的金额

老师，实际发生额没有地方填写。税收金额有单元格，但是填写不了

你截图给我看看 你是电子税局客户端填写吧

我懂了，是需要把A100000、A105080、A105000都填写完后，再回到A105000业务招待费的税收金额，这是自动跳转的。谢谢老师