老师问一下，我们3月份预提费用20万，当时应付账款的单位也错了，这个月发票开了11.9万，这个月分录怎么写？
你好，当时预提的怎么做的？借管理费用贷其他应付款吗？
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我是2月份预付物流公司5万块钱的预付账款 做2月份账的时候是按照预付款做的 然后后来这个钱就当成了2月份的房租三万和实际的运输费两万 对方给开发票也是开了3万的仓储费2万的运输费 现在我不知道这个3万块的仓储费需要计提到3月份的费用里去吗 还需要单独在计提一下吗 3月份对方给我开发票之后 我收到之后已经冲减预付款了
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你好老师，2月份和3月份的快递费当时就支付了没收到发票，当时月底也结转了费用，12月份才收到一张发票是2月和3月的总金额！请问这个怎么入账，分录怎么写
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老师问一下，我们3月份预提费用20万，当时应付账款的单位也错了，这个月发票开了11.9万，这个月分录怎么写？
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老师，我们公司6月份产生一笔50万的运费，但当时各种原因没有计提这次费用，现在8月我预提了这笔50万借：管理费用-运费贷：其他应付款-预提运费，从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票，收到票时我应该怎么账务处理？可以借：其他应付款-预提运费9.9万贷：银行存款9.9万，这么操作对吗？
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老师我们公司个税扣缴端25年1月份申报了工资1万，并产生个税了，也收到个税付款的银行回单了，如何做账写分录？当时3月份发放1月份申报的工资分录为: 借:管理费用工资1万 贷:银行存款1万
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老师，24年发了一笔工资，当时没有计提，目前应付职工薪酬-6000，现在怎样调账
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个税申报是按计提申报还是发放申报？
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粤公网安备 44030002003870号
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借主营业务成本 贷其他应付款
借其他应付款借主营业务成本负数20 借主营业务成本11.9 贷其他应付款
其他应付款的单位也错了
借其他应付款错误的，借注意业务成本-20
借其他业务成本11.9贷其他应付款正确的
把之前那张做负数，然后这个月直接做11.9的成本费用可以吗？
是的对的，是这个意思的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。