老师问一下，我们3月份预提费用20万，当时应付账款的单位也错了，这个月发票开了11.9万，这个月分录怎么写？
你好，当时预提的怎么做的？借管理费用贷其他应付款吗？
-
Q
我是2月份预付物流公司5万块钱的预付账款 做2月份账的时候是按照预付款做的 然后后来这个钱就当成了2月份的房租三万和实际的运输费两万 对方给开发票也是开了3万的仓储费2万的运输费 现在我不知道这个3万块的仓储费需要计提到3月份的费用里去吗 还需要单独在计提一下吗 3月份对方给我开发票之后 我收到之后已经冲减预付款了
-
Q
您好老师，我们公司有一笔服务费6万元，5月19日预付了3万元，7月5日付了剩下的3万元对方给我们开了增值税专用发票，这个怎么分录
-
Q
你好老师，2月份和3月份的快递费当时就支付了没收到发票，当时月底也结转了费用，12月份才收到一张发票是2月和3月的总金额！请问这个怎么入账，分录怎么写
-
Q
老师问一下，我们3月份预提费用20万，当时应付账款的单位也错了，这个月发票开了11.9万，这个月分录怎么写？
-
Q
老师，我们公司6月份产生一笔50万的运费，但当时各种原因没有计提这次费用，现在8月我预提了这笔50万借：管理费用-运费贷：其他应付款-预提运费，从9月是对方“个人”每月给我开9.9万发票，收到票时我应该怎么账务处理？可以借：其他应付款-预提运费9.9万贷：银行存款9.9万，这么操作对吗？
热门问答 更多>
-
老师，个人代开劳务发票公司代扣个人所得税，由公司交，怎么账务处理
-
总公司是中型企业的一般纳税人，分公司注册成小规模公司，附加税和企业所得税还能享受减半的优惠吗
-
什么时候的交易费用计入？长投初始投资成本呢？
-
老师，请问法人在公司没有工资，交社保的话费用怎么分摊？还是全部由公司承担？
-
老师，帮我看一下这道题分录写的对不对，采购原材料一批，材料不含税价款为500,000元，增值税进项税额65,000元，价税合计565,000元。采购方已通过预付账款支付162,500元，剩余款项402,500元以银行存款转账结清。截至交易完成日，该批材料尚未验收入库。
-
老师您好，我想问下就是我有预缴的增值税，我现在的情况是我把预缴的增值税申报完，然后申报本地的增值税，然后进项抵扣完，然后这个税款，就不是我的进项减去销项的数字，我想问下这个金额对不上是不是跟预缴有关系
-
2024年申报主营业务成本和取得发票不一致要补票有日期限制吗？
-
老师，请问404题选项B，计入其他综合收益的不是还有其他债权投资么，他的汇兑差异不是计入财务费用么，为什么选项b是对的呢
-
抵扣发票要重新打印装订吗
-
工商年报的从业人数，我按12月的，就是一人，然后前面11个月有几个月3人，有几个月2人，社保2个人买。取几人
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
借主营业务成本 贷其他应付款
借其他应付款借主营业务成本负数20 借主营业务成本11.9 贷其他应付款
其他应付款的单位也错了
借其他应付款错误的，借注意业务成本-20
借其他业务成本11.9贷其他应付款正确的
把之前那张做负数，然后这个月直接做11.9的成本费用可以吗？
是的对的，是这个意思的。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。