你好老师，2月份和3月份的快递费当时就支付了没收到发票，当时月底也结转了费用，12月份才收到一张发票是2月和3月的总金额！请问这个怎么入账，分录怎么写

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• 问下你金蝶系统现在年底最后一个月还需要结转本年利润吗 我们以前是有 但我看到这边系统上一个同事没有操作 所以不知道是不是现在改了

• 老师坏账处理需要什么证据证明

• C公司委托A公司加工B材料，B原材料由C公司提供，出库后已结转成本，年末A公司盘点时有盘亏，原因如下：1、生产时的合理损耗，2、A公司管理不善。 C公司如何处理及做账？

• 25年底，我把账上的预收款确认为收入，交了印花税什么的，结果现在过了半年了，对方又要我们开发票，请问这个到季度报税的时候怎么报呢？系统会自动带入开票数据

• 老师，就是我们大队有个21年购买的宣传资料9.4万元，21年已完成投入使用，但是近几年经济紧张款项未付，然后现在经和商家沟通说签订补充协议给我们折扣优惠付7万多就行了，但是现在商家他说原先公司注销了，换一家公司开票和签订补充协议，说是属于关联公司，但是我看法人代表不是同一个这个可行吗

• 老师，新年好！我们公司属于一家正常经营的企业，现在想增加出口业务，如果我在海关进行了资质备案，后面又没有做这个出口业务，会有什么影响吗

• 老师2026年待抵扣进项税额科目还可以用吗？

• 老师，请问下员工在不常任职的公司发放一笔工资，是原任职期间的绩效，这个公司发放的时候做的工资申报个税，自己汇算清缴的时候可以选择做成去年一次性奖金汇算请假吗

• 个税手续费退税要交增值税 小规模和一般纳税人怎么做账务处理

• 老师，请问一下交通战备机械工程队，用政府会计制度的，还是民间非营利组织会计制度的啊？也是交通局的