演示账套

Q

老师您好，公司为分公司，分公司人员挂靠证在总公司，在总公司代发工资和代缴社保，但工资和社保的款项要求分公司以私对私的方式打给对方，我们分公司如何做账

2024-05-13 09:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-13 09:03

借管理费用、劳务费贷、其他应付款、个人需要出一个委托书，对方委托个人收款，你们单位委托个人付款。

快账用户9973 追问 2024-05-13 09:14

这样做分录可以吗

这样做分录可以吗

快账用户9973 追问 2024-05-13 09:15

附件做银行回单

齐红老师解答 2024-05-13 09:15

你们先支付给个人的可以，但是你这个工资二级科目不行。

快账用户9973 追问 2024-05-13 09:24

那老师您的意见呢

齐红老师解答 2024-05-13 09:27

你好，管理费用工资改成劳务费。

快账用户9973 追问 2024-05-13 10:34

嗯嗯，附件就是银行回单吗

快账用户9973 追问 2024-05-13 10:35

公户转给私户，私户打给私户。如何备注呢

齐红老师解答 2024-05-13 10:35

可以的，垫付款可以备注这个。

快账用户9973 追问 2024-05-13 10:45

公户转给私户备注垫付款

齐红老师解答 2024-05-13 10:46

可以的，可以的，可以的

你好，最好是让对方给你开发票。借、管理费用或是主营业务成本、劳务费贷、银行存款。

2024-05-11

同学你好分公司独立核算的吗

2024-05-11

借管理费用、劳务费贷、其他应付款、个人需要出一个委托书，对方委托个人收款，你们单位委托个人付款。

2024-05-13

不好意思，我刚才给你回复了。你想重新提问的话，你再重新提问吧。我们接了问题，不好退回。

2024-05-13

同学，你好借：管理费用贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷：银行存款

2024-04-29

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