老师您好，公司为分公司，分公司人员挂靠证在总公司，在总公司代发工资和代缴社保，但工资和社保的款项要求分公司以私对私的方式打给对方，我们分公司如何做账

私对私如何做账

私对私的话怎么可能给你开发票

借、管理费用或是主营业务成本、劳务费、代其他应付款。

可以出委托书照样开发票，这个不影响。

做了这个，但是抵扣不了所得税的。

我有点听不明白

借管理费用或者主营业务成本，劳务费 根据使用部门来，然后 贷方是其他应付款。

我们从公户汇到私人卡，然后再私对私汇款对吗

委托书让对方开什么发票

是 开服务类的发票，开劳务派遣的最好。

他开发票给我，我还要付款给他吗

不用 个人帐户已经支付了

对方是私对私，开发票不现实