老师，以前账务上还多问题 余额不对 我都调整到以前年度损益调整了 这个余额需要结转吗 调整的这个金额我打算调整所得税 可以吗

老师 我发错了 不是结算单

是我 借以前年度损益调整 贷应付账款

我现在要报所得税年报 这个怎么报

我做了一笔这个凭证

可以具体说下业务的情况吗，影响不大可以不调整以前年度损益。主要看业务对报表的影响

是以前的会计瞎做呢 本来往来应该没有余额才对 现在账上还挂的往来余额 我想处理掉

需要查找以前做的凭证，我看都是预付，余额贷方约41万 是什么原因形成的，一般预付余额在在借方的

就是以前的会计不会记账 瞎记呢

可以截图看下之前的凭证分录么，要对应调整的

其实就是费用 他给挂账了

是不是没有发票，做的预付账款的情况

不知道具体情况呢 账不在 看不到

要是没有发票的情况，这个不用调整。需要协调取得发票 如果是有发票这样做就需要调整以前年度损益，你做的分录是对的。 只是还需要调整未分配利润 盈余公积 企业所得税，然后更正申报23年的企业所得税，再汇算

我再24年4月的账上调整的话 报23年的所得税还不能申报这个是吧？