演示账套

Q

老师，去年的成本，现在还没收到发票，但是肯定会在今年开出来，这个汇算清缴怎么处理呢

2024-05-13 14:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-13 14:47

同学，你好汇算之前能开出吗？

快账用户6232 追问 2024-05-13 14:52

就是开不出来

齐红老师解答 2024-05-13 14:52

同学，你好那不行，那汇算清缴需要调整

快账用户6232 追问 2024-05-13 14:59

只需要调表还是账表都要调

齐红老师解答 2024-05-13 14:59

同学，你好只需要调表

快账用户6232 追问 2024-05-13 15:19

老师，如果只调表，今年开票也不能入今年的成本，那不是就多交所得税了吗

齐红老师解答 2024-05-13 15:19

同学，你好不是，这个下半年发票来，做到本年

快账用户6232 追问 2024-05-13 15:35

那去年的应付账款不就一直挂着？

齐红老师解答 2024-05-13 15:40

同学，你好没有付钱吗？那你要红冲的

同学，你好汇算之前能开出吗？

2024-05-13

你好。那就做在今年的账上就行。然后明年汇算清缴时再调整。

2023-04-12

您好，2023年汇缴时纳税调减就可以了，因为纳税调增时我们也没有分录

2023-07-03

您好，把前面的暂估冲掉就可以

2025-04-29

现在需要支付吗？现在需要支付，你就正常支付。如果没有支付，你税务局没有要求调整的话，不用调整。

2024-07-17

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