老师好！我在做2021-2023年的账，之前的收入是没有成本的，那我现在给它补成本，用暂估库存商品贷其他应付款和结转成本 主营业务成本贷库存商品
你好，货物已到但发票后后到的可以做暂估处理的
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Q
2020年12月 暂估入库；借 库存商品45000/暂估入库 贷 应付账款45000 结转成本；借 主营业务成本45000元/暂估商品 贷 库存商品45000元/暂估入库 2021年2月份收到的发票是42000元 我应该怎么写分录呢？
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Q
2021年暂估了一笔成本，借库存商品暂估1000 贷应付账款暂估1000 结转借主营业务成本1000 贷库存商品暂估1000 2022年收到成本票一份1200 其中1000是当初暂估的产品，剩余200是其他产品。现在具体怎么做账？
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Q
请教老师，上月做了暂估商品入库和结转了成本 现在收到票后，冲账分录：借：应付账款 贷：库存商品 借：库存商品 贷：应付账款 冲成成本结转：借：库存商品 贷：主营业务成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 可以这样做分录吗？
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Q
就是22年做了借，库存商品-暂估 贷，应付账款-暂估，还结转了：做 借，主营业务成本，贷，库存商品-暂估 现在23年5月之前，我找到了成本票进来，我该怎么做分录？
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Q
2022年，暂估入库并且结转成本 借:库存商品，贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本，贷:库存商品 2023年，收到发票，冲销暂估 借:应付账款-暂估，贷:库存商品 请问是否需要做分录冲成本？
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但是贷方，本来是应 付账款的，可是因为发票隔年才收，所以我想知道贷方其他应付款（法人）
贷方是挂给供应商的，怎么成法人了
因为库存商品只是其中的一部分
款怎么付的，法人代付吗
是的，法人代付
老师应该贷应付的，然后冲掉，但成本前后金额一致，不知道要不要冲，还是按原来的?
那就挂给法人就可以了