老师，公司在23年12月支付了24年4月-6月房租，当时没有收到发票分录记为了： 借 预付账款 贷 银行存款 4月收到了专票现在做4月房租分摊，请问会计分录应该怎么做呢？

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• 老师你好，咨询个问题就是之前25.1-10都有反结账的，现在发现就是之前季度计提的广告费收入，拆分月度广告费收入后，为什么我这个其他收入广告费在利润表中不体现了，也就是说我跟之前有点差额，但是总的利润是对的，这个是怎么回事呢？

• 贸易型的公司有一些服务费费用，都对应如到哪些科目，比如咨询费，

• 老师，请问我们公司有国外企业持股15%，现在国外企业退股，目前未分配利润是负数，直接把原始股转让给其中一个股东，这样操作的话，要先税务申报吗？还是直接工商变更股权就可以，谢谢！

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• 老师你好，（收入-成本）*0.13/收入这个公式可以推出本公司的增值税税负率，是吗

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• 老师你好 我现在是小规模公司，收到一张进项专票，下个月升一般纳税人，请问我还可以抵扣这张票的进项税吗

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