老师，本单位没有付过这笔款，但是查到系统对方个人开了发票给我单位了，这种情况要怎么处理

我不懂，为什么做管理费用科目，，不是不用理就可以了吗？

你好，对方个人开了发票给你们单位，说明是你单位发生的支出啊

但是是他自己搞错金额了，而且已经重新开了正确的金额

是针对这个回复，有什么疑问吗 

那是不是不用理就可以了

你好，取得对方开具的费用发票，是需要入账计入费用核算才是的（而不是放任不理会）

但都不是我单位发生业务的金额呀

而且我拒收这张发票，但是在系统查到本张发票

你好，能说明一下，不是单位的业务，对方为什么给你们开具发票吗

因为我们一直有合作，我让他开票，但是他开了一笔不属于公司的金额，就是我单位没有付过这笔款，所以我拒收了，

你好，对方多开了，你们拒收，那就不需要针对这个做分录的（因为是没有业务，而对方错误的多开了）

那拒收我需要如何操作，是直接和对方说就可以了吗？因为现在都是开数电票了，在系统可以查得到了

你好，让对方直接把发票红冲就是了 

然后这笔发票我也一直没有做账务处理的

是针对上面的回复，有什么疑问吗

一定要收到冲红发票吗？对方一直都不理

你好，是开票方，做发票的红冲处理

我知道，是要开票方做冲红处理，但是人家懒得理呀，而且现在也没有业务了