你好,一块提交也可以的,只不过是你做账的时候需要分开。他招待客户发生的是招待费,如果是单位职工出差自己花的这个属于差旅费 单独做是因为他招待费他有扣除比例。

老师,我今天因为公司项目合作,我送同事出差开的发票给建筑工程的公司,他们说餐票是不要的,他们也不做差旅费里的餐饮。这是为什么??员工出差肯定要吃饭的呢?说餐饮容易引起国税问题,申报也要调整。那没有餐饮发生,我觉得更不不合理一个公
老师我们公司报销人员每月都十几个人,每个人报销单里有差旅费,聚餐费和交通等,每个人月底都拿来好多发票报销,做账还要一张张分类做账还要记住每个人报销的什么,怎么做能不要这么麻烦还不乱呢
老师,麻烦问下现在公司一个同事要报21年发生的差旅费,发票也都是21年的,都是普票来的,那这种对税费上面有什么影响吗,因为这个已经走了公司的特批申请了,就不知道在会计上有没有什么影响的
老师,请问制度里面为什么要求出差发生的招待费不能和差旅费一起报,要单独提交,这么做是有什么风险吗?
老师您好,请教一下去的旅行社发票代订机票和住宿票,是老板的名字,问多了老板就嫌烦,要求计入成本,感觉应该是他自己出去旅游的发票,计入什么科目能稍微合理一点呢,可不可以机票计入交通费里,住宿计入差旅费里呢?
老师,小规模开发票,老板觉得应该收点税点钱。要收多少
@董孝彬老师你好,我来报喜啦,我中级终于考过了,特意前来感谢您,谢谢谢谢!
老师有没有出口商品代码及退税率表分享
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
老师,我想问下,为什么账务处理时候应交税费_出口退税,算法是进口采购价格*出口退税率,而算5部和7部法,是用FoB价格*出口退税率
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
我记得有买学堂的工业会计手工账,有收到材料,但是课程现在查不到,具体怎么找
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?