你好,一块提交也可以的,只不过是你做账的时候需要分开。他招待客户发生的是招待费,如果是单位职工出差自己花的这个属于差旅费 单独做是因为他招待费他有扣除比例。
老师,我今天因为公司项目合作,我送同事出差开的发票给建筑工程的公司,他们说餐票是不要的,他们也不做差旅费里的餐饮。这是为什么??员工出差肯定要吃饭的呢?说餐饮容易引起国税问题,申报也要调整。那没有餐饮发生,我觉得更不不合理一个公
老师我们公司报销人员每月都十几个人,每个人报销单里有差旅费,聚餐费和交通等,每个人月底都拿来好多发票报销,做账还要一张张分类做账还要记住每个人报销的什么,怎么做能不要这么麻烦还不乱呢
老师,麻烦问下现在公司一个同事要报21年发生的差旅费,发票也都是21年的,都是普票来的,那这种对税费上面有什么影响吗,因为这个已经走了公司的特批申请了,就不知道在会计上有没有什么影响的
老师,请问制度里面为什么要求出差发生的招待费不能和差旅费一起报,要单独提交,这么做是有什么风险吗?
老师您好,请教一下去的旅行社发票代订机票和住宿票,是老板的名字,问多了老板就嫌烦,要求计入成本,感觉应该是他自己出去旅游的发票,计入什么科目能稍微合理一点呢,可不可以机票计入交通费里,住宿计入差旅费里呢?
老师,您好,我公司员工买东西基本没有发票,但对公又要给他转钱报销,账务该怎么处理呢
公司之间的股权转让,工商办理完毕后,还需要办理税务变更吗?
研发水电费怎么分摊,厂房租金要摊吗
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗