您好,他们都是这样做的?

每月都有费用发票是专票,我们目前没有收入,这些费用报销是公户支付个人,需要做银行账 那这些费用票我是每个月都认证留抵然后正常做账 还是把进项税暂时先做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税,等认证之后再转出 几个老师说的都不一样 哪种更合理
我们公司给剧组之类做饭,经常要外出,然后到的地方都是在个人采购菜品, 所以不接受公账转款 ,我们采取员工借支差旅费的方式 每个月可能转几十万 ,员工回来后报销,这样有风险吗
老师,一月份有一张发票进项发票公司入账了且抵扣了,本月领导不让当时保销的人报销了,要进项转出,还要冲掉费用,这个分录怎么做?
老师,公司是一般纳税人,因为其他原因,银行的账户管理费等费用,10月份才开了一张1-9月份费用总和的票,那这个账要怎么做?银行是每月都自动划走的费用,每个月也有回单,但是账忘记做了,那这个时候补去年的账,是按回单凭证每个月做呢,还是按发票开的10个月的总和去做?
老师我们公司报销人员每月都十几个人,每个人报销单里有差旅费,聚餐费和交通等,每个人月底都拿来好多发票报销,做账还要一张张分类做账还要记住每个人报销的什么,怎么做能不要这么麻烦还不乱呢
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
这个结业证书在哪块领取呢
你好,法人车辆租赁给公司,和公司签订一年期间的租车协议,租赁期内的车辆保险费算公司费用吗
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面是这样的
老师,甲会计10个公司32个网银盾复核6个单位账再加5个单20个网银盾,工作量大吗?
没有好办法了吗?这样感觉好麻烦,归类完以后还要记着这里面有张三多少李四多少,每个报销单上都有张三李四的名字
对,目前确实是需要这也的