老师，我们2023年9月份收到一笔款，当时发票也开了的，但是因为这笔业务发生了问题，现需要退部分款，请问账务怎么处理？在开票系统查不到2023年的票
你好； 之前9月收到款你怎么做账的； 我看看借贷方；现在才好判断跨年怎么红冲分录。
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老师，您好。2019年我们收到一张尾款的发票3w，21年3月需要付出这笔款了，请问账务处理怎么做呢？当时拿到票未作任何处理。
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老师我们在2022年12月开了一张培训发票，但是是预收款，2023年3月才发生培训义务，请问企业所得税什么时候时候发生？2022年开的开了发票又怎么做账呢？收的这笔预收款，一点义务都没有发生
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老师我们在2022年12月开了一张培训发票，但是是预收款，2023年3月才发生培训义务，请问企业所得税什么时候时候发生？2022年开的开了发票又怎么做账呢？收的这笔预收款，一点义务都没有发生也要在2022年确认收入吗？
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老师，我们2023年9月份收到一笔款，当时发票也开了的，但是因为这笔业务发生了问题，现需要退部分款，请问账务怎么处理？在开票系统查不到2023年的票
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老师，您好。请问：我们公司是销售方，销售方在2024.5月份开具了红字专票，这笔销售货物是在2023年或2022年发生的，那时也已经开具了发票。 那么，老师，2024.5月份开具的红字专票的记账分录是做在当期即2024.5月还是反结账到2023年或2022年呢？ 谢谢
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退客户货款应退5000，但扣除手续费10，实际支付4590给客户，这个会计分录怎么做的安老师
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老师请问一下，一个月工资只发了一部分，剩余部分未发怎么处理呀？
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老师，什么是内帐，什么是外帐
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如果公司卖二手设备给我们公司，开专票13%，我们可以进项抵扣，13%的税点也是我们出，如果个人开给我们公司，缴纳的增值税和个税，需要我们公司出，这样哪个更划算呢？
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例：本月计提单位承担医社保金额2000+个人承担部分为500分录为借：管理费用2000 其他应收款500 贷：应付职工薪酬2500元，计提本月工资扣医社保前工资假设为6000 分录为借：管理费用-应付薪酬6000 贷：应付职工薪酬6000. 发放时候借：应付6000 贷：其他应收-社保费500 其他应收款-个税15 银行存款5485 这整个分录是不是有问题，我觉得单位承担的那部分医社保被重复计入了两次
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公司办理减资，注册资金500万，减资到100万，2个股东，A股东认缴50万，实缴40万，B股东认缴450万，实缴0，如果等比例减资，B股东认缴10万，实缴10万，多出来30万怎么办？可以转给B股东吗，我们目前净资产和未分配利润都是负数
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老师我再确认下，有个员工休产假了，社保一半每个月转到公司，(公司承担一半，他自己承担一半，每个月她把这一半转到公司)个税系统本期收入是填零吗？ 个税系统基本养老保险、基本医疗保险、失业保险这三个 个人部分需要填吗？
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老师：运输企业，油费占运输成本比例多少为合理呀?
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老师，公司交残疾人就业保障金税款需要先计提吗？怎样做分录？
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老师这个费用要申报吗
粤公网安备 44030002003870号
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借：银行存款 贷：应收账款 借：应收账款 贷 主营业务收入
你好；那你红冲：借应收账款贷银行存款 ； 借以前年度损益调整-主营业务收入 ；贷应收账款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整-主营业务收入
开不了红冲票怎么办？不要票可以吗？
你好，要开红冲发票哈
我进税控盘，查不到去年的票了，在电子税务局里能查到吗？
老师，但是我退款是4月份，现在才开冲票，账务怎么处理？谢谢
可以查看的；电子税务局-发票业务-全量发票查询- 开具发票里面； 选择好日期去查看。借应收账款贷银行存款 ； 借以前年度损益调整-主营业务收入 ；贷应收账款 ； 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整-主营业务收入