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运输行业补记2022年，2023年收入，要改申报表吗？还是只改年报表做纳税调增就可以了？要不要不做账务处理

运输行业补记2022年，2023年收入，要改申报表吗？还是只改年报表做纳税调增就可以了？要不要不做账务处理

2024-05-15 10:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-05-15 10:11

你好，同学不用更正以前的，可以直接纳税调增调减的

快账用户9862 追问 2024-05-15 10:12

2022年的调2022年的年报，2023年调2023年的是不是？

齐红老师解答 2024-05-15 10:18

是的，你说的很对或者一起在现在的23年度汇算清缴报告调整

快账用户9862 追问 2024-05-15 10:20

纳税调增只调税额是不是？不用做账务处理撒，

齐红老师解答 2024-05-15 10:21

纳税调增只调税额是不是？不用做账务处理撒，调整应纳税所得额，在附表105000里面，不涉及账务处理

快账用户9862 追问 2024-05-16 08:49

增值税申报表那里怎么调？也是调纳税调整那栏吗？

快账用户9862 追问 2024-05-16 08:51

销项10108.93-进项61546.75=39562.18怎么最后是应纳税额10094

销项10108.93-进项61546.75=39562.18怎么最后是应纳税额10094

齐红老师解答 2024-05-16 09:33

这个图片有抵扣的进项税9万多的

你好，同学不用更正以前的，可以直接纳税调增调减的

2024-05-15

可以的，但是最好你是修改一下财务报表，然后再修改第四季度的所得税申报表。

2023-03-31

你好，那哪一个是正确的？

2024-03-21

你好，你是一般纳税人还是小规模的，直接做到一月份就可以的，这个不涉及到损益科目。

2022-01-20

你好； 1. 没有做收入；那你就补做收入；然后去修改之前申报表补税和滞纳金的；你现在是税务局查到你少做了收入吗

2023-01-11

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