您好 请问管理费用什么原因要纳税调增
公司存在以前年度损益调整,上年成本应该增加40万。我现在要填税务局的本年企业所得税年度纳税申报表,应该在哪里填?
请问企业支付的电费滞纳金在申报企业所得税年度汇算清缴时,应在一般企业支出明细表和纳税调整明细表里的哪一栏填写?
由于善于取得虚开发票5000元,税局要求更正年度企业所得税申报表。发票的内容是会议费 请问调增的时候,填写纳税调整项目明细表,应该填哪一行?
企业汇算清缴管理费用的纳税调增在税务局年度申报表的哪张表填写?是纳税调整明细表的哪一项填写
小型微利企业,办公费在年度企业所得税报表里哪个地方体现要在纳税调整项目明细表里填写吗?如果填写的话,填在30栏,其他里吗
老师现在附加税减半吗
老师,你好。我们是小企业会计准则,比如24年暂估成本 借:工程施工 贷:预付 借:主营 :贷::工程施工 25年收到相行发票应该咋个入账呢?
诉讼时效的事由发生3个月,是暂停消除障碍➕3个月,还是➕6个月?
老师,我们这有个客户欠我们钱,他给钱的方式是让我们提供几个的身份证,银行卡,发给他,然后每个人给打1万元,他为啥这样做
老师,清问做小麦收购码单,如1962.5公斤,是保留2位数还是取整,如取整,9163公斤,账实齐是有偏差吗?
企业在外地做了项目,开了外管证,这个个税申报要怎么操作?还是要亲自去到项目所在地税局去开通个税?能不能网上异地办理?
属话题:#财务软件#收美元62066.95,扣手续费美元65.03.付美元8268.95用的是都是月初汇率7.2008,结汇是16000结汇汇率是7.17560,收美元,扣手续费,付美元,结汇,这些分录都做完了,就这个最后调汇的分录应该怎么做?老师给写一下蜡笔小新|提问时间:06/1916:56
齐红老师好,你的电话多少啊
企业购进农产品生产酒精,产出主产品酒精和副产品饲料。 饲料产品放弃免税政策后,饲料产品和酒精产品对应的玉米进项税额都可以在投入产出法下核定扣除进项税额,这样理解对吗? 那酒精类产品对应的进项税额核定扣除率按13%计算抵扣进项税,饲料产品对应的核定扣除率按9%计算抵扣进项税,这样理解对吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
因为是咨询服务公司,之前记账时把员工的工资,社保和公积金全部都计入了管理费用,营业成本为零,汇算清缴结束时风险提示营业成本数据需要核实,所以就把计入管理费用的员工工资,社保和公积金调至营业成本
把计入管理费用的员工工资,社保和公积金调至营业成本 那汇算清缴不需要纳税调增啊 只填的时候栏次不一样
那就是把调整至营业成本的数据在年度申报表中填写即可,纳税调整项目明细表不需要填写了,对吗?
是的 这样理解正确的哈 不过最好把去年四季度的也对应更正一下
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问