老师你好！请问客户打款到对公户，暂未开发票是计入应收账款合适 还是计入预收账款合适？

老师 那开发票出去 还没收到货款 是借：应收账款吗？

你好是的，就是这样做。

老师 对公账户里面的钱转到零钱包的会计分录怎么写？

您好！这个借其他货币资金 贷银行存款

老师 如果后期又转回余额 借：银行存款 贷:其他货币资金 对吗

你好！是的，就是这样了

老师 个体户开的普票但是对方没有转钱到对公 把钱转到微信了 我可以做到现金里面吗 还是做其他货币资金？做哪个比较好呢？

你好，可以的。当其他应收款，然后转回对公或者收现金

老师 库存商品的暂估入账的会计分录怎么写？

你好！借库存商品-暂估 贷应付账款-暂估

那收到发票后怎么处理呢？

你好！红字冲减暂估，然后按照发票重新做。

老师 季度不超30万不需要缴增值税 这个增值税如何处理啊？