请问老师，应付账款，没有收到采购票可以暂估入账吗？我公司收到客户审计对账函，上面的暂估应付账款金额，和我公司实际应收合同余款（没给客户开票）金额不一致，我应该怎么处理这个对账函？
您好，可以暂估入库？账面应当与实际往来余额相同，发票相同的挂账
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我公司3月份购买了一台电脑，3月也收到电脑但是没有收到发票，就暂估做账时，借：固定资产28200,贷：应付账款~暂估28200,等到九月份我收到发票时就这样子分录可以吗？借：应付账款~暂估28200，贷：其他应付账款~法人28200。这样子做可以吗？反正暂估的也跟收到发票上的金额是一致的。9月可以这样子做分录吗？
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请问老师，应付账款，没有收到采购票可以暂估入账吗？我公司收到客户审计对账函，上面的暂估应付账款金额，和我公司实际应收合同余款（没给客户开票）金额不一致，我应该怎么处理这个对账函？
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我们公司收到对方公司询证函，因为他们21年是按暂估没加税款，询证函上采购金额那栏21年是56281（不含税)，22年是16000（含税)，所以询证函上的采购总金额是72281元，但我们公司账上总的应收账款是21年采购金额63597.53(含税)+22年采购金额16000（含税)=79597.53元，他票22年收到后也没把税款加上，所以询证函上采购金额和我们应收账款不一样，他们这样做没问题吗？信息相不相符？
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老师，你好。我们公司涉及到很多的暂估，暂估金额不包含税额，是所有暂估一起入账的。应付的金额是根据发票来的，审计函证要是根据余额表来，就会少了没有发票暂估的部分，跟实际对不上。这个一般要怎么处理？
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老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位
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公户给其他不是公司的人个人打款 借款 这个必须当年要还回来么 还不回来咋办
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这个对账函金额不一致，我应该在不一致上盖章，并写上我单位真实的合同余款吗？
您好，您先跟发函方沟通金额，是否记账原因？
我这边是这个情况，我单位开票金额，对方都已付款，没开票合同额21.5万。收到对方的审计对账函显示欠我公司20万，备注暂估。
我应该怎么处理这件事
您好，那您是给对方发货，对方没付款，您没开发票？
是的，货已发给对方，对方没付钱，我们没给对方开合同余款的票
您好，那对方挂账是正确的，您应当挂应收账款
我公司的应收账款，都是开完票才入账，没开票的只在表格里记录，请问老师我这样做对吗？
您好，实际是不正确的，若对方验收货物，卖方需要申报增值税
对方要验收合格才给款，有时款拖一年才给，没收到款就交税，老板肯定不愿意
您好，那您就只能这样挂账