请问老师，应付账款，没有收到采购票可以暂估入账吗？我公司收到客户审计对账函，上面的暂估应付账款金额，和我公司实际应收合同余款（没给客户开票）金额不一致，我应该怎么处理这个对账函？
您好，可以暂估入库？账面应当与实际往来余额相同，发票相同的挂账
-
Q
我公司3月份购买了一台电脑，3月也收到电脑但是没有收到发票，就暂估做账时，借：固定资产28200,贷：应付账款~暂估28200,等到九月份我收到发票时就这样子分录可以吗？借：应付账款~暂估28200，贷：其他应付账款~法人28200。这样子做可以吗？反正暂估的也跟收到发票上的金额是一致的。9月可以这样子做分录吗？
-
Q
请问老师，应付账款，没有收到采购票可以暂估入账吗？我公司收到客户审计对账函，上面的暂估应付账款金额，和我公司实际应收合同余款（没给客户开票）金额不一致，我应该怎么处理这个对账函？
-
Q
我们公司收到对方公司询证函，因为他们21年是按暂估没加税款，询证函上采购金额那栏21年是56281（不含税)，22年是16000（含税)，所以询证函上的采购总金额是72281元，但我们公司账上总的应收账款是21年采购金额63597.53(含税)+22年采购金额16000（含税)=79597.53元，他票22年收到后也没把税款加上，所以询证函上采购金额和我们应收账款不一样，他们这样做没问题吗？信息相不相符？
-
Q
老师，你好。我们公司涉及到很多的暂估，暂估金额不包含税额，是所有暂估一起入账的。应付的金额是根据发票来的，审计函证要是根据余额表来，就会少了没有发票暂估的部分，跟实际对不上。这个一般要怎么处理？
-
Q
老师你好，我单位采购一批货，款以打给对方，货到以验收入库，但发票未到，请老师帮忙看下我做的分录对不，一个月后发票到了，谢谢 借：应付账款/应付材料款/某单位 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款/暂估材料款/某单位 来发票，发票和暂估金额一致， 借：应付账款/暂估材料款/某单位 贷：应付账款/应付材料款/某单位
热门问答 更多>
-
老师，请问企业在申报个人所得税的时候，填表，只是填写了当时收入数，没有填写社保个人承担数据，有没有什么风险？
-
郭老师，员工收到劳务工资，到税局代开发票，要交什么税，如果工资一个月8000
-
现在亏了8000多，毛利率是0.2，现在卖多少可以保本
-
老师好，请问下，公益性的捐赠自产产品，只有本企业的出库单，怎么抵扣企业所得税呢？是按限额还是全额，还是怎么抵扣？
-
24年漏做了一笔收入，汇算年报调整填报，需要填报哪几张表？
-
2025年契税收费标准是怎么样的
-
24年有在建工程入固定资产出售，入了其他业务收入，当年7月出售，当年没有计提折旧，现在汇算清缴，需要填固定资产需要填吗
-
老师晚上好， 公司最近开展了货代业务，我想知道做货运进出口代理，财务这方面需要注意的事项是什么，对于发票和税务上有哪些方面需要注意，麻烦老师可以教的详细一些，谢谢了！
-
老师，因产品售后问题，我们公司陈总垫付1500元售后费用给客户，其中300元由陈总个人承担，另外1200元由生产主任林总承担，请问老师，这笔会计分录怎么做
-
老师好！公司购买二手车，对二手车的行驶里程 使用年限 购买价格，从税务的角度有没有要求？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这个对账函金额不一致，我应该在不一致上盖章，并写上我单位真实的合同余款吗？
您好，您先跟发函方沟通金额，是否记账原因？
我这边是这个情况，我单位开票金额，对方都已付款，没开票合同额21.5万。收到对方的审计对账函显示欠我公司20万，备注暂估。
我应该怎么处理这件事
您好，那您是给对方发货，对方没付款，您没开发票？
是的，货已发给对方，对方没付钱，我们没给对方开合同余款的票
您好，那对方挂账是正确的，您应当挂应收账款
我公司的应收账款，都是开完票才入账，没开票的只在表格里记录，请问老师我这样做对吗？
您好，实际是不正确的，若对方验收货物，卖方需要申报增值税
对方要验收合格才给款，有时款拖一年才给，没收到款就交税，老板肯定不愿意
您好，那您就只能这样挂账