请问老师，应付账款，没有收到采购票可以暂估入账吗？我公司收到客户审计对账函，上面的暂估应付账款金额，和我公司实际应收合同余款（没给客户开票）金额不一致，我应该怎么处理这个对账函？

这个对账函金额不一致，我应该在不一致上盖章，并写上我单位真实的合同余款吗？

您好，您先跟发函方沟通金额，是否记账原因？

我这边是这个情况，我单位开票金额，对方都已付款，没开票合同额21.5万。收到对方的审计对账函显示欠我公司20万，备注暂估。

我应该怎么处理这件事

您好，那您是给对方发货，对方没付款，您没开发票？

是的，货已发给对方，对方没付钱，我们没给对方开合同余款的票

您好，那对方挂账是正确的，您应当挂应收账款

我公司的应收账款，都是开完票才入账，没开票的只在表格里记录，请问老师我这样做对吗？

您好，实际是不正确的，若对方验收货物，卖方需要申报增值税

对方要验收合格才给款，有时款拖一年才给，没收到款就交税，老板肯定不愿意