请问老师，建筑公司在异地成立的分公司，2023年11月成立的分公司，24年需要做23年汇算清缴吗？如果要，申报系统提示没有认定要办23年汇算清缴，请找税管员，还是要报吗
你好，你几月份做的税务登记？
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请问，公司社保22年有一个月做了缓交，是需要缴纳的，但是截止23年5月底还没有完成缴纳，这部分22年汇算清缴需要调增吗
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老师，我们公司是2021年成立的 去年和前年都没有收入，请问需要做汇算清缴申报吗
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老师，请问公司2023年12月成立，2024.1月核定税种，工商公示，汇算清缴和年度财务报表需要申报吗
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请问老师，建筑公司在异地成立的分公司，2023年11月成立的分公司，24年需要做23年汇算清缴吗？如果要，申报系统提示没有认定要办23年汇算清缴，请找税管员，还是要报吗
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老师你好，现在给小规模公司做汇算清缴，23年12月开了发票，当时老板想要交企税要做盈利所以就没有暂估成本，是在24年1月暂估成本。现在成本票已经提供回来了，请问现在做23年汇算清缴需要把1月暂估成本剔除出来吗？
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老师 我们是工程公司，收到发票签署合同的时候 怎么考虑是收到多少税点合适呢？比如100万不含税的合同 ，对方给我开具9%、13%、6%、3%、1%分别税率下 我怎么考虑呢 ，都考虑哪些因素？麻烦把详细的思考过程和计算过程帮我梳理一下 感恩老师 普票 专票 都可能
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老师，公司是销售植保无人机的，请问购进及销售需要缴纳印花税吗？都只有协议，没有合同
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请问，我公司卖货给B公司，然后B公司给我公司打款100万元！这100万元我还要给C公司让利20%，让C公司帮我卖货！请问这样的分录我改怎么写！
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计算结转产品成本这块，假设卖出a产品1000元。购入原材料700元。。领料700后。现在科目余额表余：材料700 元 ，直接费用100元，人工100元。。。。那么我现在需要计算结转成本这一块。假设成本占比75%，，，那我我应该是（700+100+100）×80%=720成本对吧？剩余900-720就是在产品对吧？，，若以上是对的，我想问，我可否按上诉条件只用（700+50+10）×80%，就是不直接直接费用余额100就取100，直接人工100就取100
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我们是生产的。购入的机器配件，我放在库存商品-配件。后续加工的时候，借，主营业务成本-加工成本，贷，库存商品-配件，贷，生产成本-人工，可以吗？
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老师好！老师，基本户转1万元到一般账户时，是只做收款凭证吗？还是收款，付款凭证都做呢？谢谢老师！
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如果购买的固定资产还未发货，对方已开出发票，可以暂估挂账吗？
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老师，晚上好！珠宝做台账怎么做？
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你好老师，我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用，一笔贴现费用，一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目，如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
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老师，筹建期间，把这多购买的新机器设备卖了，确认收入还是冲开办费；分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费； 结转的时候借其他业务成本，贷固定资产，还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费？
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如果是2024年做的话，就不需要再申报了。
税务登记日期查询的是2024年1月16日，老师
好，那就不需要做去年的汇算清缴。
感谢老师答疑解惑，请问老师，我们还有其他分公司，要汇总到总公司申报23年度企业所得税吗
你好，你们有所得税合并备案的可以，或者是非独立核算的可以。
在哪里查询是否合并备案，或者非独立核算呢？老师
你好，去看下你的制度备案里面吧，分公司的。
老师，请问怎么改成独立核算呢？
你好，你看下制度备案里面有没有更正？
现在首页搜制度备案。
没搜索到的，老师
我要办税】-【综合信息报告】-【制度信息报告】-【财务会计制度备案】;
里面没有更正栏额，老师
在新增那里，你试一下能修改吧。
不能修改额，老师，是需要去税务大厅修改吗
你点开右上角的那个编辑点不开吗？如果点点不开的话就去数据。
如果点不开的话，就去税务局那边的。
好的非常谢谢老师专业耐心的解答
不用客气，工作愉快。