老师您好，我现在在做企业所得税汇算清缴。当年购进固定资产500万元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填写的。在所有固定资产那边填写，现在有这样的风险提示，我是不是地方填写不对呢？
因为你现在需要一次抵扣。
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Q
老师，有没有填写季报固定资产加速这就(扣除)明细表的网课，我想听一下，然后500万以下的固定资产，一次性扣除，我们是不是可以不用在季报中显示，直接在汇算清缴中报，可以吗
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Q
老师，去年的固定资产一次性扣除在季报预缴时没有扣除，汇算清缴也没申报，我想在下一年所得税汇算清缴填写固定资产一次性扣除调整，这样可以吗？
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老师，请问我2021年有过固定资产一次性扣除，2022年没有，我做22年企业所得税汇算清缴的时候表A105080第11行500万以下的设备一次性扣除那边还要填报吗？
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Q
老师您好，我2021年度汇算做了固定资产一次性扣除，填了500万以下器具一次性扣除。在a105080表中 2022年我只需要填写所有固定资产也就是1-7行中那里调增就可以对吧 。不用再把去年一次性扣除的那个资产填到11.2了吧
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Q
你好老师，我现在所得税汇算清缴呢，风险提示了一下，出来这个，这两个的差额是固定资产，我们厂房4月从在建工程转入固定资产，但是入账时间是去年6月份，这个汇算清缴表怎么填写呢？
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你现在需要一次抵扣吗？
是的啊，否则就要缴纳企业所得税了。公司现在也没钱。所以想用下这个政策
那你13行下面那里没有填写吧，你截图的这个里面没有 第三行下面有一个明细，应该是13.1里面还要填写。
5列填写的不对，第5列填写的是一次折旧的金额。
下面的图片是这样的。我怎么填
十一点二里面填写第一列原值。 第二列和上面的第二列一样呀。 第三列和第二列一样。 第四列填写原值。 第五列填写一次折旧的金额。 第六列填写一个月折旧的金额。
那原本4行，5行的，还要填写吗？
是的是的，需要填写。