你好老师，我现在所得税汇算清缴呢，风险提示了一下，出来这个，这两个的差额是固定资产，我们厂房4月从在建工程转入固定资产，但是入账时间是去年6月份，这个汇算清缴表怎么填写呢？
你好，这里应该和你资产负债表的期末固定资产是一样的金额。只要你转了，固定资产都算进去，没有处置的。
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你好老师，我现在所得税汇算清缴呢，风险提示了一下，出来这个，这两个的差额是固定资产，我们厂房4月从在建工程转入固定资产，但是入账时间是去年6月份，这个汇算清缴表怎么填写呢？
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老师，这个固定资产不在去年申报的资产负债表里，4月份才转入固定资产，但是去年6月就符合入账，所以我们补提了折旧，放到未分配利润里了！汇算清缴时候我填了以后出来这种的提示，这到底该怎么填写？
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老师，想问下，固定资产在2023年已经做了清理了，那年末企业所得税汇算清缴时这个表要怎么填呢？截图是23年的计提折旧数据，但是这里好像也没有与清理相关的科目可填写，这样填是对的了吗？现在我们是在走注销流程的了
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老师您好，我现在在做企业所得税汇算清缴。当年购进固定资产500万元以下可以一次性扣除。我在a105080表上填写的。在所有固定资产那边填写，现在有这样的风险提示，我是不是地方填写不对呢？
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老师 我们 2023年6月公司名下买的小汽车 36万 然后7月开始每个月计提折旧 现在申报2023年企业所得税汇算清缴年报 这个固定资产 怎么填呢 是选择一次性扣除 还是跟账目一样的折旧扣除呢 填在哪一行呢
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粤公网安备 44030002003870号
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上个月才转的老师，12月的资产负债表里应该没有这个固定资产，这个应该怎么修改？
截图你的资产负债表，看一下的12月份的。
这个就是
你的固定资产原值应该填写646036的那一个。
老师，这个是资产折旧明细表
你的固定资产原值多了？
老师，看看这个，我也不知道按哪个填？
写了不是吗 646036的那一个 这个
老师，哪个里写646036这个数字呢？
第一个合计就是啊，你是不是把你固定资产处置出去的也算进去了，销售出去的固定资产就不要填写了。
没有处置的固定资产郭老师，第一行的那个合计数是灰色的，我在房屋建筑物那边，是不是写一下646036减去底下那三个的金额呢？
老师，我把房屋建筑物那栏数字删除后没有错误了，问题是这个厂房要不要加进去呢
第一个肯定是灰色的，都是你先买的加起来的不是吗。
到底剩了哪些固定资产？你固定资产有明细吗？
房在你的这个固定资产里面吗？如果在的话，包含在里面的呀。
老师，这是我们固定资产明细表
看下这个入账金额的合计是多少？
2665770.39，老师，是这么多！
错了老师，是8879248.54
老师下班了么？嘿嘿。。。等回信呢
那更离谱了。 资产负债表，它又是根据什么来的？
你自己看一下吧，你期末固定资产这个资产负债表里面的是根据什么来算的。
老师，我也不知道，我2月中旬来的这边
你是软件做账吗？你看一下软件里面的明细账和你这个是不是一致的。软件里面的，你看一下是不是自动折旧的。