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麻烦老师看看这个题怎么做?

麻烦老师看看这个题怎么做?
2024-05-16 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 17:40

你好,未计提折旧比例计算进项税额

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快账用户7498 追问 2024-05-16 17:41

那不就是B吗?

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:42

是的,原来集体福利不可以扣除

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快账用户7498 追问 2024-05-16 17:42

行行行,那应该是答案错了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-16 17:48

不客气祝你工作顺利

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快账用户7498 追问 2024-05-17 12:13

外购用于集体福利当时进项转出了 现在按可折算抵扣部分计算 选项c没问题吧

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齐红老师 解答 2024-05-17 12:17

这个答案是没有问题的

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快账用户7498 追问 2024-05-17 12:27

但是固定资产折旧不是不含税吗?

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齐红老师 解答 2024-05-17 12:31

就是不含税,但是原来福利费时进项税额不可以抵扣计入可成本

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快账用户7498 追问 2024-05-17 12:37

老师,我理解你的意思,就是可以抵扣的增值税的话,就进入到应交税费—交交增值税,消费税的话计入到税金及附加,不可以抵扣的计入到产品成本当中。但是已提的折旧不含税呀,那为什么不是((100+13)÷(1+13%)-6.78)*13%

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齐红老师 解答 2024-05-17 13:02

原值正常不含增值税的

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你好,未计提折旧比例计算进项税额
2024-05-16
您好,计算过程如下 1. 招待费限额1=1000*0.005=5,限额2=10*0.6=6所以允许扣除管理费用=30-10+5=25 2. 广告费用限额=1000*15%=150发生额没有超过限额 所以销售费用允许扣除金额是70 3. 非金融企业利息扣除限额是200*6%=12 所以允许扣除财务费用=20-14+12=18 4.B选项 福利费限额=80*14%=11.2不调整 教育经费限额=80*8%=6.4调增1.6万元 工费经费限额=80*2%=1.6调增4.4万元 允许扣除金额合计=10+6.4+1.6=18
2022-06-28
你好, 一、编制过程参考图片,本期主要现金收入为股东资本流入及固定资产处置金额流入。需要重点关注的是购买商品、劳务支付的现金,其他与经营活动有关的资金流出(也就是成本、管理费用)和处置固定资产收回的现金净额。 二、公式如下: 流动比率=流动资产合计/流动负债合计*100% 利润率=利润÷收入×100% 存货周转率=销售成本÷平均存货, 平均存货=(年初存货%2B年末存货)÷2 平均回收期=365/应收帐款周转率=销售收入/平均应收账款,平均应收账款=(年初余额%2B年末余额)÷2 以上指标流动比率、利润款及存货周转率越高说明企业经营越好,平均回收期越低说明企业经营越好
2022-04-29
你好,在建工程净值=原值8000-减值准备3000%2B工程物资2500-工程物资减值准备1000=6500
2021-03-04
你好,这是计提坏账对吗?
2022-01-24
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