老师这个 怎么报 因为我们公司 上面还有一个母公司

你们有跨国业务？ 没有跨过业务 国别报告全部是无

不是国际 都是在浙江 一个在母公司温州 子公司在丽水

同学 你好 要先把G1010000了 就好了

都不会填老师 这个表我就不会 不懂是什么意思 老师 可以看看我前面发你的那几个截图吗

老师 我不会 这个是什么意思 这个表

明天给你发个截屏 现在没有用着电脑

同学 你看 可以吗 这样

老师 你看的利润表有什么问题 吗

老师 可以的明天截图给我 谢谢你 你帮我看看这两个表什么问题 吗

同学 你好 利润表和资产负债表没有啥子问题

老师 我这些都还没有结转完这个月 但是我先把损益结转了 月初有自己造了一个主营业务成本,和入库存商品 就是为了规上报产值 ,所以自己就按销售发票造 了一些数据 ,那时候凭证还在母公司没有拿 过来 8号做好规上了 我才开始做4月分的凭证 今天 才做完 我第一次自己做账 所以很多不懂 关联也不懂 就是我还有销售成本也没有结转 还有原材料 那原材料我就一定要结转完吗 还有库存存商品我看也有可以生成凭证的 ,但是我月初已报完产值 了 如果我再入库商品 那就和我上报的不直了 怎么办 那我这个月就只能结转一下费用 当损益 抵利润 是这个道理吗

我今天 把他结转了 本来我想着明天还要做点研发费用, 如果我明天返回做点研发费用话 我就把结转损益删除了做好了研发费和我再结转 也是可以的吗

老师 你看我 后面 制 造 费用都还没有结转到成本里面去是吗 他借方还有余额这样对吗,如果把他结转这个月的成本 我这个月成本和收入就不成对比了

同学 你好 原材料这块如果贵公司手是生产领用 那你转到生产成本就好 不影响你的损益

我今天 把他结转了 本来我想着明天还要做点研发费用, 如果我明天返回做点研发费用话 我就把结转损益删除了做好了研发费和我再结转 也是可以的吗 是可以的

那我这个月的成本 会不会偏高呢 因为 我产值报上去了

是生产企业的老师 那我把原材料结转生产成本 那我这个月的进来的原材料都结转了 全做完工了 那我产值 没有这么高 我只报了500多万

老师 我生产成本里还有这么多余额 有关系吗 这个代表什么呀

代表着你们这个月领用的原材料 人工 制造费用等

生产成本是到你们产品完成生产了 就 借：库存商品 贷：生产成本

是生产企业的老师 那我把原材料结转生产成本 那我这个月的进来的原材料都结转了 全做完工了 那我产值 没有这么高 我只报了500多万 童鞋 你好 你这个产值是 报预算？

产值是 填报上去了 不是预算

28677183.53元等多少亿 老师

老师记得把昨天的发给我一下 谢谢

童鞋 你好 很高兴为你解答 28677183.53元约等0.29亿

老师记得把昨天的发给我一下 好的 稍等一下哈

童鞋 你好 仅供参考哈

老师这个是什么意思 增值税主表

看看你们是不是有预交增值税 如果有 检查一下数据是否正确

老师 这个帮 我看看 我要怎么做

为什么要预缴 我们很多抵扣的

看一下附表四的 第四列 有没有数据

没有 老师 老师我没有追问次数了 可以 回复详细一点吗 我不懂这个

主表28栏次的数据要和附表四第四列的数据一致 你现在在附表四第四列填上数据 看看是不是就可以对比通过了