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老师这个 怎么报 因为我们公司 上面还有一个母公司

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2024-05-16 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-16 19:31

图一 按照实际情况填写

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齐红老师 解答 2024-05-16 19:32

你们有跨国业务? 没有跨过业务 国别报告全部是无

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快账用户7470 追问 2024-05-16 19:41

不是国际 都是在浙江 一个在母公司温州 子公司在丽水

不是国际 都是在浙江 一个在母公司温州  子公司在丽水
不是国际 都是在浙江 一个在母公司温州  子公司在丽水
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齐红老师 解答 2024-05-16 20:01

同学 你好 要先把G1010000了 就好了

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快账用户7470 追问 2024-05-16 20:04

都不会填老师 这个表我就不会 不懂是什么意思 老师 可以看看我前面发你的那几个截图吗

都不会填老师  这个表我就不会  不懂是什么意思   老师 可以看看我前面发你的那几个截图吗
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快账用户7470 追问 2024-05-16 20:06

老师 我不会 这个是什么意思 这个表

老师 我不会 这个是什么意思  这个表
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齐红老师 解答 2024-05-16 20:49

明天给你发个截屏 现在没有用着电脑

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齐红老师 解答 2024-05-16 20:49

同学 你看 可以吗 这样

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快账用户7470 追问 2024-05-16 20:52

老师 你看的利润表有什么问题 吗

老师 你看的利润表有什么问题 吗
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快账用户7470 追问 2024-05-16 20:54

老师 可以的明天截图给我 谢谢你 你帮我看看这两个表什么问题 吗

老师 可以的明天截图给我 谢谢你  你帮我看看这两个表什么问题 吗
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齐红老师 解答 2024-05-16 20:59

同学 你好 利润表和资产负债表没有啥子问题

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快账用户7470 追问 2024-05-16 21:10

老师 我这些都还没有结转完这个月 但是我先把损益结转了 月初有自己造了一个主营业务成本,和入库存商品 就是为了规上报产值 ,所以自己就按销售发票造 了一些数据 ,那时候凭证还在母公司没有拿 过来 8号做好规上了 我才开始做4月分的凭证 今天 才做完 我第一次自己做账 所以很多不懂 关联也不懂 就是我还有销售成本也没有结转 还有原材料 那原材料我就一定要结转完吗 还有库存存商品我看也有可以生成凭证的 ,但是我月初已报完产值 了 如果我再入库商品 那就和我上报的不直了 怎么办 那我这个月就只能结转一下费用 当损益 抵利润 是这个道理吗

老师 我这些都还没有结转完这个月 但是我先把损益结转了  月初有自己造了一个主营业务成本,和入库存商品 就是为了规上报产值 ,所以自己就按销售发票造 了一些数据 ,那时候凭证还在母公司没有拿 过来    8号做好规上了 我才开始做4月分的凭证  今天 才做完 我第一次自己做账 所以很多不懂 关联也不懂  就是我还有销售成本也没有结转  还有原材料 那原材料我就一定要结转完吗  还有库存存商品我看也有可以生成凭证的 ,但是我月初已报完产值 了 如果我再入库商品 那就和我上报的不直了 怎么办 那我这个月就只能结转一下费用 当损益 抵利润 是这个道理吗
老师 我这些都还没有结转完这个月 但是我先把损益结转了  月初有自己造了一个主营业务成本,和入库存商品 就是为了规上报产值 ,所以自己就按销售发票造 了一些数据 ,那时候凭证还在母公司没有拿 过来    8号做好规上了 我才开始做4月分的凭证  今天 才做完 我第一次自己做账 所以很多不懂 关联也不懂  就是我还有销售成本也没有结转  还有原材料 那原材料我就一定要结转完吗  还有库存存商品我看也有可以生成凭证的 ,但是我月初已报完产值 了 如果我再入库商品 那就和我上报的不直了 怎么办 那我这个月就只能结转一下费用 当损益 抵利润 是这个道理吗
老师 我这些都还没有结转完这个月 但是我先把损益结转了  月初有自己造了一个主营业务成本,和入库存商品 就是为了规上报产值 ,所以自己就按销售发票造 了一些数据 ,那时候凭证还在母公司没有拿 过来    8号做好规上了 我才开始做4月分的凭证  今天 才做完 我第一次自己做账 所以很多不懂 关联也不懂  就是我还有销售成本也没有结转  还有原材料 那原材料我就一定要结转完吗  还有库存存商品我看也有可以生成凭证的 ,但是我月初已报完产值 了 如果我再入库商品 那就和我上报的不直了 怎么办 那我这个月就只能结转一下费用 当损益 抵利润 是这个道理吗
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快账用户7470 追问 2024-05-16 21:11

我今天 把他结转了 本来我想着明天还要做点研发费用, 如果我明天返回做点研发费用话 我就把结转损益删除了做好了研发费和我再结转 也是可以的吗

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快账用户7470 追问 2024-05-16 21:20

老师 你看我 后面 制 造 费用都还没有结转到成本里面去是吗 他借方还有余额这样对吗,如果把他结转这个月的成本 我这个月成本和收入就不成对比了

老师 你看我 后面 制 造 费用都还没有结转到成本里面去是吗 他借方还有余额这样对吗,如果把他结转这个月的成本 我这个月成本和收入就不成对比了
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齐红老师 解答 2024-05-16 21:22

同学 你好 原材料这块如果贵公司手是生产领用 那你转到生产成本就好 不影响你的损益

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齐红老师 解答 2024-05-16 21:22

我今天 把他结转了 本来我想着明天还要做点研发费用, 如果我明天返回做点研发费用话 我就把结转损益删除了做好了研发费和我再结转 也是可以的吗 是可以的

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快账用户7470 追问 2024-05-16 21:23

那我这个月的成本 会不会偏高呢 因为 我产值报上去了

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快账用户7470 追问 2024-05-16 21:25

是生产企业的老师 那我把原材料结转生产成本 那我这个月的进来的原材料都结转了 全做完工了 那我产值 没有这么高 我只报了500多万

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快账用户7470 追问 2024-05-16 21:30

老师 我生产成本里还有这么多余额 有关系吗 这个代表什么呀

老师 我生产成本里还有这么多余额 有关系吗  这个代表什么呀
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齐红老师 解答 2024-05-16 21:59

代表着你们这个月领用的原材料 人工 制造费用等

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齐红老师 解答 2024-05-16 22:00

生产成本是到你们产品完成生产了 就 借:库存商品 贷:生产成本

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齐红老师 解答 2024-05-16 22:01

是生产企业的老师 那我把原材料结转生产成本 那我这个月的进来的原材料都结转了 全做完工了 那我产值 没有这么高 我只报了500多万 童鞋 你好 你这个产值是 报预算?

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快账用户7470 追问 2024-05-16 22:07

产值是 填报上去了 不是预算

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快账用户7470 追问 2024-05-17 09:02

28677183.53元等多少亿 老师

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快账用户7470 追问 2024-05-17 09:02

老师记得把昨天的发给我一下 谢谢

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:42

童鞋 你好 很高兴为你解答 28677183.53元约等0.29亿

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:43

老师记得把昨天的发给我一下 好的 稍等一下哈

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齐红老师 解答 2024-05-17 09:48

童鞋 你好 仅供参考哈

童鞋  你好  仅供参考哈
童鞋  你好  仅供参考哈
童鞋  你好  仅供参考哈
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快账用户7470 追问 2024-05-17 10:22

老师这个是什么意思 增值税主表

老师这个是什么意思   增值税主表
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齐红老师 解答 2024-05-17 10:24

看看你们是不是有预交增值税 如果有 检查一下数据是否正确

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快账用户7470 追问 2024-05-17 10:24

老师 这个帮 我看看 我要怎么做

老师 这个帮 我看看 我要怎么做
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快账用户7470 追问 2024-05-17 10:25

为什么要预缴 我们很多抵扣的

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齐红老师 解答 2024-05-17 10:31

看一下附表四的 第四列 有没有数据

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快账用户7470 追问 2024-05-17 10:35

没有 老师 老师我没有追问次数了 可以 回复详细一点吗 我不懂这个

没有 老师 老师我没有追问次数了 可以 回复详细一点吗 我不懂这个
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齐红老师 解答 2024-05-17 10:37

主表28栏次的数据要和附表四第四列的数据一致 你现在在附表四第四列填上数据 看看是不是就可以对比通过了

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齐红老师 解答 2024-05-17 10:37

前提条件是你们要实际预交了税款

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