更正去年第四季度利润表和所得税税务局会找吗，本身企业就是亏损，就是数填错了

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• 老师请问下，出口销售发票，如果是人民币，那汇率还需要写在备注栏吗？如果要写是要怎么写？

• 老师： 我公司最近资金短缺，我公司是分公司，总公司给我们在第三方平台贷款了30万，公户到账显示的是第三方的公司付款，后期这笔钱不需要我公司还款，这笔钱相当于总部公司的预付款，可是后期开发票收款金额和发票金额不一致啊。预收款30万 ，第三方付的款，总部尾款付款70万，开发票开100万 ，这100万的资金里面是30万是第三的钱，怎么解决。三十万贷款总部还款。

• 记帐的科目错了可以调整吗？

• 老师，客户破产欠款我司8万，只用2万股票偿还，这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头，2万股票偿还，我这个怎么入账？科目

• 个体工商户上资金数额怎么填 取数？

• 老师好，今年的汇算清缴可以退税但放弃了没做，明年如果还能退税可以正常退吗

• 老师，6月份一次交了一年的物业费，对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费，请问一下这物业费3600能一次入账吗？每月按月分摊入账，麻烦会计分录指导一下，前面1-5月份的要怎么做，直接1-6月份直接做一笔吗？支付物业→借:预付账款-物业费3600，贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800，贷:预付账款-物业费1800，老师，这样做可以吗？

• 老师，请问公司有异地工程，在异地预交了增值税税款，我做账的时候，这部分缴纳的税款附加税，账上要计提附加税吗？

• 老师，现在还需要领支票这些吗

• 我有一家要分红，我要注意些什么