老师，2022年有20多万的工资在2023年5月之前发清，所以2023年工资实发411574，做账2023年应付职工工资也是411574，（因为2022年没计提），，，但是2023年申报个税按实际申报只199991元，企业所得税年报的职工薪酬支出的账载金额，实际发生额，税收金额，分别填什么

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