老师，如果2022年1-11月份工资已经发放10万，但是2022年12月份的工资5万在2022年2月份计提的，在2023年2月份支付的，那我在年度汇算清缴的时候的应付职工薪酬的账载金额跟实际发生额，分别应该填写多少金额

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• 老师，一个员工在公司没有发放工资，年底是发放年终奖还是年薪？

• 总公司向分公司转分公司员工工资，分公司向总公司开6个点的增值税专票，分公司需要缴纳增值税吗？ 总公司可以用进项抵扣吗？ 整体来看是否需要缴纳增值税金

• 朴老师，我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东，股东再转给对方，这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东，那股东欠公司的钱如何能平？

• 老师，年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗？任意盈余公积必须要计提吗？股东分配的股利没有开股东大会的前提下，需要计提吗？

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• 老师，请问一下，现在是12月20号了，还可以给老板做年终奖金发放吗？（朴老师）

• 老师，我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的，购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票，该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理？我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧？这个抵扣不了增值税吧

• 我们和A公司互有业务来往，之前购买A公司商品（在我们销售款抵扣），借库存商品，贷应收账款，后面商品问题，A公司减免300元（已开折让），借库存商品 贷应付账款，等收到款，再借银行存款 贷应付账款吗