你好;是的;这部分要调增处理的;

老师您好,请问一下,有一家办公用品公司,给我们多开了3000元发票,这个尾款3千尾款不用付了,是不是可以应付账款转营业外收入,如果转营业外收入的话,需不需要算销项税额,即借:应付账款 贷:营业外收入 还是借:应付账款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
小规模差额计税(5%) 账务处理 比如:收到对方公司打款105000元,其中员工的社保,公积金,工资的费用是84000元。 1.收到银行打款 借:银行存款 105000 贷:主营业务收入105000/1.05=100000 应交税费应交增值税5000 2.支付员工工资及差额递减 借:主营业务成本 84000 应交税费~应交增值税84000/1.05*0.05=4000 贷:应付职工薪酬 88000 借:应付职工薪酬88000 贷:银行存款88000 3.实际缴纳 借:应交税费应交增值税5000-4000=1000 贷:银行存款10000 老师请问是这样么
老师好,请问下应付账款有尾款不需要支付的转入其他业务收入不需要缴纳增值税,需要合并到所得税一起算是吗?
你好,我想问一下应收账款无法收回的营业外支出在企业所得税汇算清缴时要纳税调增吗?
老师,我们企业应收账款有0.38元不能收回了,在22年做到营业外支出里了,请问汇算清缴针对这笔我需要调增应纳税所得额么?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
哪一些是不要调增的呢 感觉大部分要调增所得额
你好;都要调增处理哈; 尾差这部分也得调整的