把你之前申报的更正电子税务局,我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报。然后你找财产和行为综合申报,再去找车船税,你看下能修改吧。
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师您好!请问我公司补缴2018至2022年房产土地税,4月17、18日税及滞纳金已缴,4月25日专管员打电话说土地税等级核错了应该是二级核成一级的了全额退土地税和滞纳金,4月27日日又按二级交了土地税,但土地退税是5月才能到账,报表也已经报送,怎样分录处理?小企业会计制度没有以前年度损益调整,如果用利润分配一未分配利润科目的话,资产负债表期初余额未分配利润十利润表本年累计净利润不等于资产负债表未分配利润(影响勾稽关系)直接计提时用营业税金及附加可以吧?谢谢
老师您好,请问:税管员告我,公司2022年少缴车船税了。整备质量6.5车船税申报1.6。到所里补税,滞纳金。我问可以网上补缴吗,他说可以试试。具体怎么在电子税务局上补缴车船税及滞纳金?谢谢
老师好,像这种公司办下来一年了,也没开对公户,也不发工资,每个月工资薪金怎么报,怎么做帐
申报个税里面允许抵扣的商业保险是什么
老师业务4这里的租赁税率不应该是5%为什么会是9%
老师写试算平衡表里的银行存款科目的,本期发生额,是借方减贷方=期末余额吗?
请问老师要开建筑安装费发票,异地安装的,要填跨区域备案表,这个备案怎么申请要预缴税款吗?
老师,您好!微信转材料费修理费能做帐吗
老师你好,我们有个项目是劳务,备注是不是应该写清劳务发生地和项目名称
老师,您好,我想问下,非法人单位指的是什么单位呢?
农民工给发工资,计提个所,但是没有上社保,会不会有税务风险,不是说9月份以后社保需要强制缴纳吗?
请问老师没有申报的奖金,发给了个人,我应该怎么账务处理
老师我找到2022年的车船税更正申报页面,为何没有这辆车的申报记录?
你好,那你看下你们这个车船税是怎么缴纳的?
会不会是保险公司给你们交的?
电子税务局里面有这台车,但是2022年没有申报,请问该怎么办呢?
如果是保险公司给交错了,那如何在电子税务局上面补缴?
那得找保险公司那边了
是在电子税务局上面,但是这辆车在2022年4月15日显示纳税义务终止了,本来整备质量是6.5吨,但是在系统上面显示计税依据是1.63,而不是6.5,请问这是不是由于纳税义务终止导致的?现在税管员那边税务预警了
对的,是的,你单位没有交。l
交了,税务预警显示是少交了
是按计税依据1.6交的,但是整备质量是6.5t
可是你在4月15号之前就终止了,他是一年交一次,你看下应该交到几月份
老师,更正申报车船税时,显示应退补税额1848元,之前申报是1614元,请问这次1848是补差额,不是全额交是吧
你好,你看下他能给你抵扣吧。如果能抵扣的话,你就不用交那么多。如果抵扣不了的话,那你就先交了,然后在申请之前退回。