老师，您好，请问我们单位在酒店充的餐饮充值卡，也取得了对应的发票，一次性走管理费用-业务招待费，还是有其他处理方式？谢谢老师

老师，您好！我们公司是一般纳税人。充值加油卡取得普通发票后还可以取得增值税专用发票吗？ 答：感谢您的提问！公司充值加油卡时只能取得增值税普通发票，普通发票不能抵扣进项税也不能直接用该发票列支费用。所以，公司应想办法取得增值税专用发票，不然就亏大了！那怎样才能取得增值税专用发票呢？购油单位在购买加油卡已取得不征税的增值税普通发票，实际消费后可以凭加油卡或加油凭证回笼记录索取增值税专用发票。这个对不对？

老师，请问下给高铁行车公寓做服务，对方让我们全额开票人力资源外包劳务服务费，6%税负高关键是没有这方面进项，但是实际业务是餐饮费加保洁服务，这个服务就是他们铁路工作人员来这边休息，我们接待包括餐饮服务，那如果她们不同意人力资源外包劳务服务费差额征税（就是除去人员工资社保后余额差额征税），我们可以要求分类开票：餐饮服务费和劳务服务费分开开，这样最起码餐饮服务费是有进项可以抵扣的，老师我们这种业务应该是可以差额征税的吧，我们可以去争取是吗，老师请问下哪种方式更好些，我们本身也有别的单位食堂餐饮服务这块儿业务，就是是有餐饮食材进项发票抵扣的，谢谢！

老师你好，我们承包一个工程，挂靠在别人公司，我想请问下我们能够提供的发票有哪些？是人材机吗，除了这个可以用加油票和餐饮票做成本吗？人材机发票有特定的比例吗？挂靠单位收的管理费有特定的点数吗？对方还要求我们支付所得税及其它税金合理吗？

老师您好，我们单位是做养老院看护的，下面还有中医诊所。诊所外包给第三方经营，每个月我们拿10%点，其余第三方找发票来走账。现在问题是一年100多万的收入，第三方每次拿技术服务费的发票开取钱，1月份就开了28万，剩下还有50－60需要走账，怕有风险，对方开什么发票合适呢，分月进行吗？另外去年他们没报人工成本，国税局扣了很多所得税（汇算清缴时想拿回来一部分），我是不是可以让他走个5*4=20来万的劳务费（签个合同），这样操作合理吗，还是有什么更好的建议，敬向老师请教，比较急，谢谢！！

16:22问答详情23:58:21后或5次对话后问题结束你好，公司员工拿回来一张外地的餐饮发票，没有其他的住宿费发票和交通发票，没有其他证明证明是出差，应该计入管理费用什么科目下呢?娜娜呢52023-06-1616:20发布91次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好!你计入业务招待费算了2023-06-1616:21可以单独计入餐饮费吗？