老师，采购合同1000元，然后我们付了对方800元，对方用了我们的产品按照200元算的，这个需要重新签合同吗？

那要怎么证明这个200是用货抵扣的呢？

可以写说明就可以的，相当于补充协议

好的，因为这个采购合同是和A公司签的，但是付款用了B公司，补充协议可以直接调整吗？就是写之前付款错误，现退回重新支付

，补充协议可以直接调整 补充协议说明清楚就可以的

好的老师

好的，同学，祝你生活愉快

老师，那么这抵扣的800我们是不是需要给他开票啊？

那么这抵扣的800我们是不是需要给他开票啊？ 不用开票的

那么需要怎么处理呢？还有对方给我们的开票金额应该是加上这个抵扣的800还是应该不加呢？

其实两种方式都可以的，一般是不加上的

采购合同1000元，然后我们付了对方800元，对方用了我们的产品按照200元算的 处理方法就是签一个补充 协议，然后我们产品抵扣的部分不给对方开票，对方给我们的开票金额是合同金额减去抵扣金额，对吗？

是的，同学，是这样的

那么这800元算不算我们的收入呢？是不是账务上要做无票收入？还是可以怎么做？

你们支付的800是成本的

买进是成本嘛，但是我们的商品少了，不用做收入吗？

商品少的，不用做收入，直接结转成本

借库存商品 贷主营业务成本？