老师，用商品抵扣货款，需要给对方开这部分抵扣的货款发票吗？采购合同上显示采购金额1000，对方使用我们商品金额200，实际支付800
您好，要开的哦，我们也要确认收入并结转成本的，这里有应收200 借：应付 1000 贷：银行 800 应收 200
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采购一批商品，全部录了采购入库单，发些一些商品破损，这些商品入了采购退货单，对方按全部商品开的发票过来，和供应商那边协商，发票不重开，金额也不退给我们，他补货给我们，补同样价值的商品给我们，但是来货单的单价金额是0.01，现在账务上怎么处理，业务系统应该怎么录单，才能应付账款是正确的
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老师，我们有一个采购合同（设备类），此合同是挂靠的，合同里面说明了金额以及税点，对方要求我们按照采购合同的清单开，但是在此之前我们采购的设备用来抵扣此项目的其他回款金额，现在要给对方开票，我这边与对方协商开同类别的发票给他，但是我们没有进项了，因为之前的进项用于抵扣了，请问我这个发票应该怎么开呢
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老师，我们公司采购一批货，我们支付的方式是，一部分现金支付，一部分公司自己的产品抵扣，但对方开票只给我们开实付金额的部分，不开产品抵扣的部分，导致发票和合同总金额不一致，请问这样可以么？我账务处理又该怎么做呢？
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老师，我们公司采购一批货，我们支付的方式是，一部分转账支付，一部分公司自己的产品抵扣，但对方开票只给我们开实付金额的部分，不开产品抵扣的部分，导致发票和合同总金额不一致，请问这样可以么？我账务处理又该怎么做呢？
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我们采购对方的货款金额由于扣了运费实际没有那么多，但合同之前已签好不能改原来货款金额，现在要开发票，对方要按实际货款金额开票，我们可以开成折扣发票吗？老师
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请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账？
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就是对方给我们开票就扣除了折扣的200，按照800来开，我们是不是就不需要给他开票了？这样的操作，可以吗
您好，不可以哦，我们也要确认收入的，现在的方法是坐支，这个是不允许的
那么这样的话，我们应该支付他1000，然后他又支付我们200？
您好，支付可以差额，但双方的收入要确认了，其实增负不会增加的，这是规范的处理 借：应付 1000 贷：银行 800 应收 200
那么对方给我们开的票是包含抵扣金额在内的吗？比如我们这个1000元采购，200元商品抵扣，他要给我们开1000元的票？
您好，是的，他们开1000，取得我们200发票，他们的税负也不增加的