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老师企业租房子需要交印花税吗
2024-05-19 10:06
2024-05-19 10:07
是的按租赁合同交印花税0.1%
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老师截图中第20行什么情况下填写
就是你们取得了红字专票
别人给我们开的吗
是的，就是别人给我们开的
老师，如果我们是销售方，1月份开了销售票，2月份发现票面上有错字，然后开了红字，紧接着又开了正数，这种情况用在表上体现吗
那个是体现进项税红冲，跟销项税无关
如果我们是采购方，取得进项并抵扣，之后又退货了，这种情况购买方需要从销售方取得负数发票吗
是的，就是那样子的，然后做进项转出申报
进项票当期认证多少，系统就自动抵扣多少吗
是的，就是那样子的，所以不能抵扣的就要转出
第3行前期认证相符，本期申报抵扣是怎么回事
就是你勾选认证的发票进项税合计
第2行和第3行有什么区别
都是汉字的字面意思。本月和往月认证的
老师啥意思没懂，什么是前期了和当期，我每个月都是一起认证
第3行不再使用了，只填第2行就行