劳务公司的，收入是1万 民工工资成本是0.9万计入的是营业成本，另外管理人员的工资是0.2万计入的是应付职工薪酬，亏欠0.1万， 请问我企业所得税年报的时候 职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填那个数？

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