你好,可以的,外面的人的招待费
老师,一笔餐费2000元,属于招待客人用的,这张票入账需要什么凭证才认为是招待费,不然也可计为员工福利费用參,或外出办事用餐,这种要如何区分出来是招待费 差旅费或者认为是计入福利费呢?不知如何区分
请问老师,公司做管理体系认证,审核老师的差旅费用应该怎么入账
老师员工开公司车去衡水出差,有住宿费发票,还有加邮费发票,这个都合在一起摘要写出差住宿费,燃油费,然后入账,销售费用-差旅费吗
老师去外地出差有住宿费,员工开公司车去的,这种情况这个住宿费发票可以按差旅费入账吗然后一天给员工补助200元,都做到差旅费里可以的吗
老师,公司认证ISO,这个费用入 管理费用-办公费 可以吗??然后认证人员的差旅费怎么入账???如:车费、住宿、餐费分别怎样入账
电商行业订单确认收入的时间是,收入确认时点与传统行业有什么区别?
可供分配利润要不要减所得税
电子发票的校验码在哪,老师
老师我们是简易计税,建筑工程类开的专票能抵扣吗
老师好,麻烦问下现金流量表期初现金余额的本月金额里面是哪些数据
财务费用以前调增过,24年的时候冲了一笔,24年汇算的时候需要调减吗?
个人车租给公司 每月租赁450元 还需要开发票吗 可不可以500元以下免开票
老师请问:企业所得税年报主表出现下图情况是不是不能申报,是什么原因呢
老师,所得税汇算关于固定资产,不超500万元的固定资产之前已在所得税汇算时全额调减,现在需要把每年的折旧调增吗
请问老师前面的财务计提工资的时候多计提了,那我现在接手了要怎么办
但是是为了公司办理ISO 所有的费用都是入招待费吗???
车费是给我的高铁票,用审核老师的身份证买的 要不要操作什么?
你好,对方给你开的这个认证费的发票,你做管理费用、办公费,如果认证人员的车费、住宿费、餐费这些做招待费,能让他给你开认证费,里面最好。开认证费里面开不了的话,你就拿着这些来做。他一般是不会给你们开的。
好的,谢谢老师了!
不用客气,工作愉快。