一会差旅津贴的,可以的。

法人出差补贴按照每天100补贴这种情况公司只做一张报销单就可以了吗?报销的车费住宿费及餐饮费发票需要和差旅补贴报销单一起吗
老师,员工拿回来的出差发票里边有的只有回来的火车票,有的只有出去的火车票,而且住宿费和餐费打车费这些发票的时间也都混乱了,根本没法对应火车票是哪次出差的还是自己开车去的。我可以单独按交通费,住宿费,餐费单项明细报给他吗,不按差旅费那么报了
郭老师,公司6个员工去外地出差学习两天,住宿费660,餐费发票880,直接走报销差旅费都是可以的吧?
员工在外地吃饭,给予每天50元餐补,需要发票吗?记账的时候是放哪里?管理费用-职工福利? 同时报销的有路费,住宿费,可以一起计入管理费用-差旅费?
老师你好,我想问一下,公司租的个人的车,然后开着这个车去过高速,产生的高速费,然后坐飞机出差,然后住宿,这些飞机票,住宿费还有高速费都可以归到差旅费里吗?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师那就是这个住宿费可以走差旅费是吧,一天给员工补助200没问题的吧,这个没有什么标准吧
对的,是的,是这么做的,有标准,看你当地。
当地哪发布的标准呀,这个不是公司根据公司报销制度来订吗,一般也得150呢
你好,不超过你当地规定的标准的,这个不需要交个税,超过了的话需要交个税的,你单位自己制定一个标准,这个标准不能超过你当地规定的 可以问下你税务局那边的。